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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
2092 VI.2 07/08/2018	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA PELLICO Z26249C63B	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL \|02027040019		291,45
1999 VI.2 19/07/2018	SALDO FATTURA N. 299 DEL 31/07/2018 USCITE DIDATTICHE TRADATE E MILANO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE - MODULO ALLENIAMO LA MENTE ZB32472660	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI \| 01877340123	Decreto_aggiudicazione_trasporti_pon_alleniamo_la_mente.pdf	600,00
2092 VI.2 07/08/2018	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIIA LIONNI Z2F2498406	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\|02027040019		352,63
2092 / U 07/08/2018	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA P.SCIARE' ZF0249CACA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL \|02027040019		535,87
1432 VI. 2 14/05/2018	SALDO FATTURA N. 1/A DEL 31/05/2018 PON INCLUSIONE - MODULO TEATRO Z2F238F189	MAZZUCCHELLI'S DI MAZZUCCHELLI GIAN PAOLO & C. SAS \| 01561320126		488,13
1367/U 08/05/2018	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 22/05/2018 UTILIZZO TEATRO DELLE ARTI-SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO PON INCLUSIONE - MODULO IL TEATRO Z18237AEA5	PARROCCHIA S. MARIA - ASSUNTA - CINEMA DELLE ARTI \| 01353520123		600,00
1539 VI.2 23/05/2018	SALDO FATTURA 178/PA STAMPA GIORNALINO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE_MODULO IL GIORNALE Z9523B311C	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA \| 00187700125		460,00
874/U 22/03/2018	SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18 Z0F22E357B	COMPUTER'S DEALER SRL \| 02375220122		901,58
3261 C/14 31/10/2017	SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018 0000000000	GRUPPO GIODICART SRL \| 04715400729		27,84
262/U 02/02/2018	SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18 ZA221F9579	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L. \| 02706260169		297,91
611/u 23/02/2018	SALDO FATTURA N. 1810325 del 07/03/2018PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 07/03/2018 A VENEZIA Z182279AA3	ODOS VIAGGI SRL \| 08555860157		2.236,00
3882/U 21/12/2017	SALDO FATTURA N. 53 DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO DI N. 2 BUS DEL 26/02/2018 GALLARATE - TEATRO DELLE ARTI E RITORNO 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI \| 01877340123	decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf	190,00

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