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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
800 VI.2
15/03/2018
INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE -MODULO GIOCOLERIA
Z2E240BF76
IMPRONTE CREATIVE ASDC|03323300124 Icona del PDF aggiudicazione_esperto_giocoleria.pdf 2.100,00
1947 VI.2
06/07/2018
INCARICO FIGURA AGGIUNTIVO PON INCLUSIONE MODULO -ALLENIAMO LA MENTE
ZF32444991
FONDAZIONE EXODUS ONLUS|12066380150 Icona del PDF aggiudicazione_figura_aggiuntiva_alleniamo_la_mente_pr 600,00
430 VI.2
12/02/2018
INCARICO ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA
Z032144960
ANTONINI LORENA |NTNLRN69E62E514G Icona del PDF Aggiudicazione_inglese_infnzia.pdf 901,64
3882/U
21/12/2017
TRASPORTO ALUNNI ALUNNI SCUOLA INFANZIA FATTORIA TIA-TIA
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf 95,00
1072 VI.2
13/04/2018
SERVIZIO GUIDE VISITA GUIDATA PARMA 03/05/2018
Z3B232A6EB
ITINERA EMILIA SOC COOP|02539610341 260,00
1231 VI.2
08/05/2018
SALDO FATTURA 14 DEL 08/05/2018 PON INCLUSIONE ACQUISTO LIBRI MODULO GIORNALINO
ZC02356F4F
MI NO SRL | 07576410968 320,85
1284/U
02/05/2018
SALDO FATTURA N. 119/PA DEL 31/05/2018 LOCANDINE CORSA CONTRO LA FAME
0000000000
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA | 00187700125 39,90
2718/U
16/10/2018
SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/11/2018 CORSA CAMPESTRE A.S. 2018/2019
Z0B2555BBC
COOPERATIVA AMBULANZE SOC ONLUS | 91049110124 230,00
1337 VI.2
07/05/2018
SALDO FATTURA N 10/PA DEL 04/06/2018 ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 31/05/2018
Z7C23926A5
CROCE ROSSA ITALIANA APS COMITATO DI GALLARATE | 03384840124 110,00
2774/U
16/01/2019
SALDO FATTURA N. 81 DEL 03/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO
ZC62569CBF
FERRAZZI CARLO & FIGLIO | 00011820123 250,00
1861 VI.2
22/06/2018
ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
Z5E241D32A
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.|00187700125 345,00
3882/U
21/12/2017
SALDO FATTURA 315 DEL 31/10/2018 SALONE DEI MESTIERI TRASPORTO ALUNNI
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf 520,00
3442 VI.2
13/11/2017
POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2018_19
Z24260DBF5
ASSICURATRICE MILANESE|08589510158 4.284,00
3882/U
21/12/2017
SALDO FATTURA N. 322 DEL 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CEDRATE ARCHEO PARK
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf 520,00
1877/U
26/06/2018
SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019
ZED2421042
SALVIONI ARTI GRAFICHE SRL | 00102022645 4.453,20
3882 VI.2
21/12/2017
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDORIA _ MILANO ISTITUO DEI CHIECHI
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf 550,00
3882 VI.2
21/12/2017
TRASPORTO ALUNNI INFANZIA MUNARI TEATRO DEL POPOLO 20/11/2018
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI| 01877340123 95,00
3309 VI.2
06/12/2018
ACQUISTO BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA'
ZC725FD30B
MONTI &RUSSO DIGITAL|07311000157 105,00
2092 VI.2
07/08/2018
ACQUISTO CANCELLERIA INFANZIA MUNARI
Z5D249906C
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL|02027040019 387,64
2092 VI.2
07/08/2018
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA
ZF724991BB
BORGIONE CENTRO DIDATTICO| 02027040019 401,60

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