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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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17141 28/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019 ZD32899B45 |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI | 00987061009 | 20,40 | |
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1532 13/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019 ZB3285X314 |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 00987061009 | 20,40 | |
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2094 01/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 8719206675 DEL 26/07/2019 SPESE POSTALI 2019 Z1D12E9AC, |
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 | 14,84 | |
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1689 23/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS ZF12887369 |
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 | 292,50 | |
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2064 26/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 05/07/2019 PROGETTO PICCOLE STORIE A.S. 2018-19 ZDC26CEB0B |
ALCHEMILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 09310530960 | 476,19 | |
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1811 07/10/2019 |
SLADO FATTURA N. 8719296626 DEL30/09/2019 Z1D12E9AC1 |
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 | 8,11 | |
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2136 04/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 537 DEL 04/07/2019 MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Z3929147CD |
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 | 152,61 | |
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1962 13/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZAC28C344D |
VOLANDIA SERVIZI SRL | 03137800128 | 191,76 | |
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1960 13/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZC728D679A |
TRENORD SRL | 06705490966 | 149,09 | |
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2847 09/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 257/E DEL 10/10/2019 LIBRI CIBERBULLISMO SECONDARIA Z2E2A17838 |
MI NO SRL | 07576410968 | 112,00 | |
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2033 20/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S. ZBE28E3ED7 |
IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 | 80,00 | |
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1982 17/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20 ZBC28DB11D |
FERRAZZI CARLO & FIGLIO | 00011820123 | 90,00 | |
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2775 03/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 14/10/2019 UOMO A TERRA Z942A03B91 |
RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 | 878,25 | |
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2570 17/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G03255 DEL 26/09/2019 CORSO ITALIA SCULA VARESE Z8D29C78D2 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342 | 99,00 | |
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2278 02/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 0/1939 DEL 30/07/2019 ABBONAMENTO N/490407 RIC 19/20 ZAD29692B3 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 | 56,00 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N.303/P DEL 30/10/2019 TRASPORTO ALUNNI PADRE LEGA PER SALONE ORIENTAMENTO MALPENSA FIERE A.S. 2019/20 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 304/P DEL 30/10/2019 TRASPORT ALUNNI PADRE LEGA MILANO ISTITUTO DEI CIECHI A.S. 2019/20 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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2118 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 151 DEL 28/08/2019 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Z4D288C3BA |
DEVELOPING GOALS SRL | 03516420126 | 4.200,00 | |
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2142 05/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 438 DEL 17/07/2019 FORNITURA MATERIALE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE Z622916D53 |
ETS ENGINEERING TRANSFER SYSTEM SRL | 01324290129 | 59,40 | |
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2334 27/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 31/209 DEL 26/08/2019 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO DPO 2019/2020 Z6129663BE |
TREETEK SRL | 10763390969 | 250,00 |
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