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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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2289 05/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER Z12296AB98 |
IDS INFRMATICA SRL | 02823460122 | 96,00 | |
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1633 20/05/2019 |
SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT Z422A1A2DE |
SALVIONI ARTI GRAFICHE | 00102022645 | 3.123,00 | |
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2409 04/09/2019 |
SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 ZB429A2C44 |
3G SRL | 01656580121 | 697,36 | |
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1530 13/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 11_19 DEL 08/10/2019 FORNITURA MICROFONO CON ARCHETTO ZF0291085F |
RAF SRL STRUMENTI MUSICALI | 01625840127 | 155,74 | |
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2152 09/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI ZA6290C658 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 663,35 | |
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214 08/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS Z18290CC31 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 50,24 | |
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2138 04/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS Z00290C2CB |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 592,58 | |
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2124 03/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO ZBC290C373 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 535,45 | |
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2121 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI Z68290A8E3 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 543,21 | |
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2276 02/08/2019 |
SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA ZC7296890A |
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | 00917731002 | 105,90 | |
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1998 18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/313 DEL 05/10/2019 MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Z4628DC44B |
MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL | 01431040284 | 363,50 | |
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2113 02/07/2019 |
SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI Z89290A313 |
IREDEEM SPA | 10574970017 | 151,00 | |
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2837 08/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE Z0D2A155D5 |
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029 | 49,50 | |
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2475 11/09/2019 |
SALDO FATTURA N. FATTPA31_19 DEL 16/10/2019 FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE Z3029B7667 |
COMUNICO DI MASSIMO BURCHIELLARO | 00582180071 | 394,00 | |
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2009 18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 000159/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA LIBRETTI ALUNNI PADRE LEGA A.S. 2019/20 ZD328DD8A6 |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL | 00187700125 | 382,50 | |
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2763 02/10/2019 |
SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE' Z582A012E2 |
COMPUTER SHOP GALLARATE SRL | 02025750122 | 90,00 | |
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2277 02/08/2019 |
SALDO FATTURA ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZA DI BASE INFANZIA ZC02968C0E |
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL| 00619850589 | 57,60 | |
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1795 31/05/2019 |
SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA ZC228A6E64 |
DANTONE STEFANIA|DNTSFN74T52A952Y | 200,00 | |
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1795 31/05/2019 |
SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA ZEF28A6DC6 |
CRIVELLARO MARIACLAUDIA|05069850286 | 250,00 | |
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1322/U 16/04/2019 |
SALDO VISITA DI ISTRUZIONE TREMITI 03-04-05 GIUGNO 2019 SCUOLA SECONDARIA P.LEGA 34 PARTECIPANTI DI CUI N.3 GRATUITA' 0000000000 |
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | 03801090659 | 3.100,00 |
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