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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
1009/U
21/03/2019
SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA
ZB327ACEF0
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 100,09
568/U
13/02/2019
SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE
ZDB270B66B
BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01659600082 3.000,00
881 VI.2
12/03/2019
SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019
ZDB2787FB6
ARUBA SPA | 04552920482 84,00
897/U
13/03/2019
SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019
ZD7278D6E0
IL MELO ONLUS | 91002590122 200,00
565/U
12/02/2019
SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE
Z782721537
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 339,82
572/U
13/02/2019
SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO
ZF72723E4F
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029 30,70
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 80/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO SSIG P.LEGA MILANO
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 438,18
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 145/P DEL 30/04/2019 TRASPORTO USCITA PRIMARIA CEDRATE GROPPARELLO DEL 12/04/2019
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 438,18
3299/U
05/12/2018
SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018
Z162620E03
Q - PRINT SRL | 02500290123 200,00
2579/U
08/10/2018
SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI
Z0F2805B57
SIAD SRL | 01909640714 2.511,00
3302 VI.2
06/12/2018
SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
ZBE2620F2C
ACM SNC DI FRIGOLI MARISA |01577380122 888,53
3340 VI.2
10/12/2018
SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z0E2613A09
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 141,50
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI SSI° P.LEGA - MILANO 07/01/2019
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 15 del 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS TORINO 15/01/2019
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
128 VI.2
11/01/2019
SALDO FATTURA N.2019.FD27.PA DEL 28/01/2019 DIAMOND ASVA 1° ANNO
ZA126AD37E
IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 2.120,00
535/U
11/02/2019
SALDO FATTURA N. 155/65/2019 VISITA GUIDATA BOLOGNA 16/05/2019 BOLOGNA SCUOLA P.LEGA
Z38271A8C8
BOLOGNA WELCOME SRL | 03348911201 368,50
1160 VI.2
02/04/2019
SALDO FATTURA N. 19PAS0006150 DEL 30/04/2019 ATTIVAZIONE PUNTO EDU
zd927e3026
ARUBA SPA | 04552920482 21,99
1494/U
08/05/2019
SALDO FATTURA N 371 DEL 09/05/2019 MATERIALE PON COMPENTENZE DI BASE MODULO COLORE
Z042851087
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 163,89
1613 VI.2
17/05/2019
SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
z7c28754f4
SAG SRL | 07040700150 137,50
1367 VI.2
26/04/2019
SALDO FATTURA N 8101004251 TRENO MILANO TERMOLI VISITA ISTRUZIONE TREMITI SCUOLA SECONDARIA P.LEGA
Z122818C4F
TRENITALIA | 05403151003 870,00

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