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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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1009/U 21/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA ZB327ACEF0 |
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 | 100,09 | |
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568/U 13/02/2019 |
SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE ZDB270B66B |
BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01659600082 | 3.000,00 | |
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881 VI.2 12/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019 ZDB2787FB6 |
ARUBA SPA | 04552920482 | 84,00 | |
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897/U 13/03/2019 |
SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019 ZD7278D6E0 |
IL MELO ONLUS | 91002590122 | 200,00 | |
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565/U 12/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE Z782721537 |
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 | 339,82 | |
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572/U 13/02/2019 |
SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO ZF72723E4F |
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029 | 30,70 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 80/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO SSIG P.LEGA MILANO 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
438,18 |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 145/P DEL 30/04/2019 TRASPORTO USCITA PRIMARIA CEDRATE GROPPARELLO DEL 12/04/2019 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
438,18 |
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3299/U 05/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018 Z162620E03 |
Q - PRINT SRL | 02500290123 | 200,00 | |
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2579/U 08/10/2018 |
SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI Z0F2805B57 |
SIAD SRL | 01909640714 | 2.511,00 | |
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3302 VI.2 06/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI ZBE2620F2C |
ACM SNC DI FRIGOLI MARISA |01577380122 | 888,53 | |
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3340 VI.2 10/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI Z0E2613A09 |
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 | 141,50 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI SSI° P.LEGA - MILANO 07/01/2019 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 15 del 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS TORINO 15/01/2019 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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128 VI.2 11/01/2019 |
SALDO FATTURA N.2019.FD27.PA DEL 28/01/2019 DIAMOND ASVA 1° ANNO ZA126AD37E |
IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 | 2.120,00 | |
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535/U 11/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 155/65/2019 VISITA GUIDATA BOLOGNA 16/05/2019 BOLOGNA SCUOLA P.LEGA Z38271A8C8 |
BOLOGNA WELCOME SRL | 03348911201 | 368,50 | |
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1160 VI.2 02/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 19PAS0006150 DEL 30/04/2019 ATTIVAZIONE PUNTO EDU zd927e3026 |
ARUBA SPA | 04552920482 | 21,99 | |
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1494/U 08/05/2019 |
SALDO FATTURA N 371 DEL 09/05/2019 MATERIALE PON COMPENTENZE DI BASE MODULO COLORE Z042851087 |
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122 | 163,89 | |
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1613 VI.2 17/05/2019 |
SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE z7c28754f4 |
SAG SRL | 07040700150 | 137,50 | |
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1367 VI.2 26/04/2019 |
SALDO FATTURA N 8101004251 TRENO MILANO TERMOLI VISITA ISTRUZIONE TREMITI SCUOLA SECONDARIA P.LEGA Z122818C4F |
TRENITALIA | 05403151003 | 870,00 |
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