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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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1286/U 12/06/2020 |
ACQUISTO MASCHERINE GIUGNO 2020 ZEB2D26A91 |
L10 TRADING SRL | 07999900967 | 500,00 | |
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1094 15/05/2020 |
ACQUISTO TERMOMETRI EMERGENZA COVID -19 ZF92D00796 |
ASTRA SRL |01856410129 | 402,00 | |
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594 21/02/2020 |
ACUISTO MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Z942C29178 |
CRAZY DI LAVEZZARI |09165290967 | 61,44 | |
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1027 09/04/2018 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020 Z7122D0C57 |
PERINA GUIDO|02685360121 | 753,60 | |
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1245/U 05/06/2020 |
ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PGO PA Z2F2D368D2 |
IDS INFORMATICA SRL |02823460122 |
 Deter_ds_pagoscuola_0.pdf |
150,00 |
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1016/U 08/05/2020 |
SALDO FORNITURA DPI EMERGENZA COVID -19 _MAGGIO 2020 Z522CEDBA7 |
3G SRL|01656580121 | 572,18 | |
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1079/U 15/05/2020 |
ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 0000000000 |
L10 TRADING SRL | 07999900967 |
Determina_acquisto_mascherine_e_pannelli_distanziamento_covi |
184,50 |
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1079/U 15/05/2020 |
ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 ZD92CFF42D |
L10 TRADING SRL | 07999900967 |
Determina_acquisto_mascherine_e_pannelli_distanziamento_covi |
150,00 |
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864/U 17/04/2020 |
SALDO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI ZF92CBB0B7 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI R.SPA|00150470342 | 109,00 | |
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622 04/03/2020 |
SALDO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZF92C4F9F4 |
VIRCOL S.R.L.|00314470121 | 418,92 | |
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745/U 10/04/2020 |
SALDO FATTURA ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID -9 Z612CAFC85 ACQUISTO TABLET PER DAD EMERGENZA COVID 19 |
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL|07311000157 | 5.640,00 | |
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701 16/03/2020 |
SALDO RINNOVO DOMINIO ARUBA Z162C73C09 |
ARUBA S.P.A |01573850516 | 84,00 | |
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1725/U 28/07/2020 |
SALDO FATTURA N. 277/PA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZE62DD15C9 |
3G SRL|01656580121 | 742,00 | |
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586 21/02/2020 |
SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DELLA SCIENZA 2019_2020 Z792C2A4AA |
AGRARIA SERAFIN SNC|01538370121 | 160,77 | |
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3468/U 02/12/2019 |
SALDO FATTURA SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2020 ZB72AE4E6B |
SERVIZI POSTALI GALLARATESI DI A. REALINI|03327670125 | 56,58 | |
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190 23/01/2020 |
SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE STAFFETTA CREATIVA AS. 2019_2020 Z3E2BBCD55 |
BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO|03801090659 | 888,00 | |
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3568/U 11/12/2020 |
SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 | 250,00 | |
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3568/U 11/12/2020 |
SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020 ZD92AC0666 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 | 250,00 | |
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204/U 27/01/2020 |
SALDO FATTURA AFFITTO TEATRO IL MELO ZD12BBEC21 |
IL MELO ONLUS Società Cooperativa Sociale |91002590122 |
Deter_ds_teatro_melo_13.02.2020_0.pdf |
200,00 |
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304 05/02/2020 |
SALDO FATTURA BELL BEYOND Z472C053BB |
BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |01659600082 |
determina_a_contrarre_-_bell_beyond_2020_1_0.pdf |
3.000,00 |
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