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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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1274/U 30/04/2021 |
Mediazione linguistica a.s. 2020/2021 ZD83191DCD |
MEDIAZIONE INTEGRAZIONE SOC.COOP.SOC. | 02644200129 |
 aggiudicazione_mediazione.pdf |
560,00 |
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2298 06/08/2019 |
SERVIZIO DPO a.s. 2020_2021 0000000000 |
TREE TECK|10763390696 | 500,00 | |
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S.N. 01/03/2021 |
Pagamento spese postali marzo 2021 0000000000 |
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 | 97,24 | |
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1414/U 10/05/2021 |
Saldo fattura Croce Rossa Italiana APS Comitato di Gallarate Z1431A80D9 |
CROCE ROSSA ITALIANA . COMITATO DI GALLARATE | 03384840124 | 230,00 | |
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1661/U 19/05/2021 |
Saldo fattura cartellini mensili ZCA31CC842 |
RIVETTA SISTEMI SRL | 02212590125 | 80,00 | |
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1701/U 24/05/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale pulizia plessi Z7D31D09C9 |
VIRCOL SRL| 00314470121 | 397,70 | |
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1254/U 29/04/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale sanitario plessi Z3A316E99B |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 151,47 | |
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1129/U 21/04/2021 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIE PLESSI ZE5316E99D |
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121 | 1.461,10 | |
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08e/U 07/04/2021 |
FORNITURA PACCHETTO HOSTING ADVANCED Z7A31443B4 |
ARUBA SPA | 04552920482 | 70,00 | |
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1240/U 29/04/2021 |
ACQUISTO MATERIALE ESAMI Z4C318BF33 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 101,53 | |
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1074/U 16/04/2021 |
ACQUISTO WEBINAR DEL 26/04/2021 ZE231656B7 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 99,00 | |
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1128/U 21/04/2021 |
ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA Z95316E99F |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 117,00 | |
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1095/U 19/04/2021 |
Fornitura materiale igienico ZB2316E998 |
VIRCOL SRL| 00314470121 | 525,38 | |
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S.N. 02/01/2021 |
Spese postali gennaio 2021 0000000000 |
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 | 26,74 | |
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S.N. 01/02/2021 |
Spese postali febbraio 2021 0000000000 |
POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 | 34,85 | |
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4778/U 19/12/2021 |
TELECOM SPA ZB63063TD4 |
TELECOM SPA|00488410010 | 392,00 | |
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1053/U 15/04/2021 |
Fornitura sovra cuffie Invalsi Z353162FEE |
COMPUTER'S DEALER SRL BUSTO ARSIZIO | 02375220122 | 89,00 | |
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1039/U 16/04/2021 |
Gruppo Spaggiari Parma spa - weninar del 19/04/2021 ZEA315CEA0 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 99,00 | |
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30.e/U (987/U) 09/04/2021 |
Fornitura dispenser e carta Primaria Pellico e Infanzia Munari Z22314C4F0 |
VIRCOL SRL| 00314470121 | 375,18 | |
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721/U 02/03/2021 |
Computer's Dealer srl - fornitura consumabili ZB130D66D2 |
COMPUTER'S DEALER SRL BUSTO ARSIZIO | 02375220122 | 1.154,90 |
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