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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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547/U 15/02/2021 |
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea - Laboratorio Contatti Z73312FB52 |
GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPONANEA S. ZANELLA|91054240122 | 171,00 | |
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4355 19/11/2020 |
Saldo fattura materiale pulizie Z2A2F51C94 |
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121 | 827,10 | |
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4415 23/11/2020 |
Saldo fattura per carta igienica Primaria De Amicis Z762F5B472 |
NUOVA SAGINET SNC MASLIANICO | 03161450139 | 279,00 | |
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879 20/04/2020 |
Saldo fattura fornitura Siper DAD emergenza covid-19 Z272CBD156 |
WIND TRE SpA Rho | 13378520152 | 879,20 | |
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2375 31/08/2020 |
Saldo fattura n. 14687 Fornitura Pon Smart Class Z0A2D623BA |
C2 Srl | 01121130197 |
 aggiudicazione_definitiva.pdf |
10.259,00 |
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3794 28/10/2021 |
Regolazione premio assicurazione fatt. 712 a.s. 2020/2021 ZEA2E5BDBE |
DARAG ITALIA SpA - Milano | 01949410490 |
verbale_aggiudicazione.pdf |
3.541,20 |
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835 15/03/2021 |
Saldo fattura webinar 18/03/2021 ZB830FF0CC |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 72,00 | |
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668 10/03/2020 |
Saldo fattura Progetto Piccole Storie A.S. 2019/2020 Z352C020CC |
ALCHEMILLA SOC. COOP. SOCIALE MILANO | 09310530960 |
aggiudicazione_teatro_sociale_2019.20docx.pdf |
476,19 |
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602 22/02/2021 |
Saldo fattura fornitura toner Scuole Infanzie ZC930BAE32 |
COMPUTER'S DEALER SRL BUSTO ARSIZIO | 02375220122 | 198,00 | |
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615 22/02/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale igienico Primaria De Amicis Z3B30BCC8E |
NUOVA SAGINET SNC MASLIANICO | 03161450139 | 279,00 | |
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549 16/02/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale igienico Z7530A9F7F |
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121 | 2.206,05 | |
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556 17/02/2021 |
Saldo fattura corso Italia Scuola 19.02.21 ZF230ABB4E |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA|00150470342 | 72,00 | |
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4390/U 23/11/2020 |
SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS Z8F2F57C6F |
VIRCOL SRL | 00314470121 |
deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf |
259,10 |
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45/777U 03/12/2020 |
SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY ZA12F927AC |
SERVIZI POSTALI GALLARATESI DI A. REALINI | 03327670125 | 50,84 | |
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3308/U 01/10/2020 |
PARTECIPAZIONE STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2021_2021 Z2D2E8A20A |
BIENN.DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | 03801090659 |
deter-staffetta-scrittura-creativa-2021.pdf |
959,00 |
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4796/U 21/12/2020 |
SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND Z8C2FEB0AC |
IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 |
determina-rinnovo-axios-2021.pdf |
2.120,00 |
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561/U 17/02/2021 |
quota associativa rete asva Z5830AC8B4 |
ASVA|95059650127 | 200,00 | |
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3281/U 30/09/2020 |
SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO Z622EA25E2 |
3G SRL|01656580121 | 75,00 | |
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3058/U 21/09/2020 |
saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene Z332E63028 |
3G SRL|01656580121 | 2.899,45 | |
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3285/U 30/09/2020 |
SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19 ZF52E85977 |
L10 TRADING SRL | 07999900967 | 413,40 |
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