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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
260
31/01/2020 		SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO
Z012AF01D0 		VIRCOL SRL | 00314470121 219,95
258
31/01/2020 		SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'
ZF02B96C65 		MI.NO SRL | 07576410968 63,00
329
06/02/2020 		SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE
ZB72B969C7 		VIRCOL SRL | 00314470121 209,92
3430/u
19/12/2018 		SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO
0000000000 		BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
186/E
23/01/2020 		SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI
Z002B8A94E 		COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 527,95
136
20/01/2020 		SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX
ZF52B874B4 		CRAZY DI LAVEZZARI | 09165290967 100,32
135
20/01/2020 		SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020
Z8B2AF9CAA 		IDS INFORMATICA SRL | 02823460122 2.120,00
197/E
24/01/2020 		SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630
ZD32B90C56 		COMPUTER TIME SRL | 02214160125 124,00
101
15/01/2020 		SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC
ZD62B7F2C5 		COMPUTER SHOP GALLARATE | 02025750122 200,00
3442 C/14
13/11/2017 		PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20
ZE22AB10C4 		ASSICURATRICE MILANESE |08589510158 Icona del PDF https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/aggiudicazione-1.pdf 4.536,00
3363
22/11/2019 		SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS
ZDD2AB33B2 		NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 279,00
3278
13/11/2019 		SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019
Z592AA056E 		VIRCOL SRL | 00314470121 352,70
3548
09/12/2019 		SALDO FATTURA N . 8719345311 DEL 29/11/2019 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019
Z1D12E9A.F 		POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO | 01114601006 14,72
2925
15/10/2019 		SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE
Z442A2D455 		ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C | 00180320129 34,60
3450
29/11/2019 		SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY
Z692AE413D 		CRAZY DI LAVEZZARI | 09165290967 282,21
3324
19/11/2019 		SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
Z522AB337D 		3G SRL | 01656580121 403,16
1785
30/05/2019 		SALDO FATTURA N. 20194G02864 DEL 20/06/2019 CORSO ITALIA SCUOLA VARESE 18/06/2019 1 PARTECIPANTE
ZAA28A4479 		CASA EDIRICE SPAGGIARI R. SPA | 00150470342 110,00
2006
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20
Z0B28DC414 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 153,03
1995
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE'
ZD528DC499 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 201,16
1621
17/05/2019 		SALDO FATTURA N . 1/PA DEL 22/06/2019 INTERVENTO TAVOLA ROTONDA DEL 17/05/2019
0000000000 		CONTICELLO ANTONIO | 03144670126 102,00

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