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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
1027/U
09/04/2018
SALDO FATTURA N 14PA SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI 2019
ZF72806233
GUIDO PERINA | 02685360121 Icona del PDF firmato_decreto_aggiudicazione.pdf 332,80
3322/U
07/12/2018
SALDO FATTURA N. 385 DEL 17/12/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO 14/12/2018
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 95,00
3322/U
07/12/2018
SALDO FATTURA 380 DEL 11/12/2018 TRASPORTO ALUNNI ARCISATE GIOCHI SPORTIVI
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 95,00
3882/U
21/12/2017
SALDO FATTURA N 290 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CEDRATE FATTORIA TIA TIA
0000000000
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 95,00
3257/U
29/11/2018
SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY
Z612606DEB
BASILE SERVICE DI BASILE MARCELLO E BASILE LUCA SN | 03211380120 55,25
3341/U
10/12/2018
SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z532613906
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 554,24
917/U
14/03/2019
SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019
ZB82790F3B
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 89,00
3451/U
21/12/2018
SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS
Z582671B64
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 292,50
882 VI.2
12/03/2019
SALDO FATTURA N. 145/A INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019
0000000000
ASSICURATRICE MILANESE SPA | 08589510158 138,00
956 C14
02/03/2016
SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPP PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019
Z1327AEE54
MARTINI ANNALISA | MRTNLS51T55I819X Icona del PDF graduatoria_agg_rspp.pdf 1.800,00
411
01/02/2019
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE
Z4426E7371
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 230,00
1309/U
15/04/2019
SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE
0000000000
SVAR SAS | 01971310279 109,00
899/U
13/03/2019
SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019
Z77278E438
SIAE | 01336610587 14,87
488/U
07/02/2019
SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO
Z27270D843
ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C. | 00180320129 50,80
1071/U
26/03/2019
SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO
Z0827BE758
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029 112,32
1099/U
27/03/2019
SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO
ZBF27C4F93
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 63,00
1089/U
27/03/2019
SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL 29/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZD927BE7CA
ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C. | 00180320129 61,45
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 79/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 01/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CLASSI 1A 1B
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 490,00
979/U
19/03/2019
SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER
Z7B262902F
AUXILIA DI PAOLO VACCARI | 01744630367 380,00
1102/U
27/03/2019
SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE _ MODULO BENVENUTI IN CLASSE
Z6A27C4F37
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 38,00

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