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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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1027/U 09/04/2018 |
SALDO FATTURA N 14PA SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI 2019 ZF72806233 |
GUIDO PERINA | 02685360121 |
 firmato_decreto_aggiudicazione.pdf |
332,80 |
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3322/U 07/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 385 DEL 17/12/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO 14/12/2018 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 | 95,00 | |
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3322/U 07/12/2018 |
SALDO FATTURA 380 DEL 11/12/2018 TRASPORTO ALUNNI ARCISATE GIOCHI SPORTIVI 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 | 95,00 | |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA N 290 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CEDRATE FATTORIA TIA TIA 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 | 95,00 | |
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3257/U 29/11/2018 |
SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY Z612606DEB |
BASILE SERVICE DI BASILE MARCELLO E BASILE LUCA SN | 03211380120 | 55,25 | |
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3341/U 10/12/2018 |
SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI Z532613906 |
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 | 554,24 | |
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917/U 14/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019 ZB82790F3B |
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 | 89,00 | |
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3451/U 21/12/2018 |
SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS Z582671B64 |
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139 | 292,50 | |
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882 VI.2 12/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 145/A INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 0000000000 |
ASSICURATRICE MILANESE SPA | 08589510158 | 138,00 | |
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956 C14 02/03/2016 |
SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPP PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019 Z1327AEE54 |
MARTINI ANNALISA | MRTNLS51T55I819X |
graduatoria_agg_rspp.pdf |
1.800,00 |
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411 01/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE Z4426E7371 |
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 | 230,00 | |
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1309/U 15/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE 0000000000 |
SVAR SAS | 01971310279 | 109,00 | |
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899/U 13/03/2019 |
SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019 Z77278E438 |
SIAE | 01336610587 | 14,87 | |
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488/U 07/02/2019 |
SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO Z27270D843 |
ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C. | 00180320129 | 50,80 | |
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1071/U 26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO Z0827BE758 |
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029 | 112,32 | |
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1099/U 27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO ZBF27C4F93 |
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122 | 63,00 | |
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1089/U 27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL 29/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZD927BE7CA |
ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C. | 00180320129 | 61,45 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 79/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 01/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CLASSI 1A 1B 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
490,00 |
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979/U 19/03/2019 |
SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER Z7B262902F |
AUXILIA DI PAOLO VACCARI | 01744630367 | 380,00 | |
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1102/U 27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE _ MODULO BENVENUTI IN CLASSE Z6A27C4F37 |
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 | 38,00 |
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