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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
1504/U
09/05/2019
SALDO FATTURA N. 20194G02345
Z0F28535CF
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 235,00
1534 VI.2
15/03/2019
SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZCC285C2F4
IL MELO ONLUS | 01564890125 200,00
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 146/P DEL 30/04/2019 USCITA DIDATTICA OLEGGIO CLASSI SECONDE PRIMARIA PELLICO TRASPORTO
0000000000
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
3430/u
19/12/2018
SALDO FATTURA N. 143/P DEL 30/04/2019 VISITA DIDATTICA CASTELLO DI MASINO SSI P.LEGA TRASPORTO
ZF125EC5F3
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 Icona del PDF decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf 880,00
1518/U
10/05/2019
SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
0000000000
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 62,28
1518/U
10/05/2019
SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
Z28285B03E
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 62,28
1321/U
16/04/2019
SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZCA280F1F7
VIRCOL SRL | 00314470121 201,90
1613/U
17/05/2019
SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
Z3428762E2
SAG SRL | 07040700150 145,00
1439/U
03/05/2019
SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019
ZBF2840B24
GESAS AMBULANZE | 03558180125
1520 VI.2
10/05/2019
SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019
ZDD285366D
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 556,24
1547 C/14
22/05/2017
SALDO FATTURA N. 42 DEL 20/12/2017 PER ATTIVITA' RELATIVA A PROGETTO DI LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA DI SCIARE' A.S. 2016/2017
0000000000
ANTONINI LORENA | 05356040963 1.100,00
3339/U
06/11/2017
SALDO FATTURA N 000001-2018-PA DEL 31/01/2018 PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO IN PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CEDRATE - A.S. 2017/2018
Z5520B9743
ORIOLI LUCA | 03324860125 1.300,00
201/U
30/01/2018
SALDO FATTURA N 220 DEL 28/06/2018 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZEC23E0A7F
ACM SNC DI FRIGOLI MARISA |01577380122 Icona del PDF aggiudicazione_materiale_pulizia_a.2018.pdf 1.227,91
1660 VI. 2
05/06/2018
SALDO FATTURA N. 179/PA DEL 29/06/2018 ORDINE ETICHETTE INVENTARIO
Z3323E156C
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA | 00187700125 159,00
1971 VI.2
12/07/2018
MATERIALE CANCELLERIA MODULO ALLENIAMO LA MENTE PON INCLUSIONE
ZF52457EF4
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC|02135640122 67,22
1094 VI.2
16/04/2018
TRASPORTO LAVENO PON INCLUSIONE MODULO IL LAGO
Z982331353
TRENORD SRL |06705490966 77,80
1499/U
21/05/2018
SALDO FATTURA N. 774/2018 DEL 21/05/2018 CARTUCCE PLESSI
ZAE23A7A9E
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 311,90
1266 VI.2
27/04/2018
TRASPORTO ALUNNI PON INCLUSIONE MODULO GIOCOLERIA
Z73235C568
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI|01877340123 300,00
801 VI.2
15/03/2018
INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE MODULO GENITORI E FIGLI
0000000000
FONDAZIONE EXODUS ONLUS|12066380150 Icona del PDF firmato-aggiudicazione-espertogenitori-e-figli-1.pdf 2.100,00
803 VI.2
15/03/2018
INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE MODULO_IL LAGO
0000000000
TOP VELA LAGO MAGGIORE |92021060121 Icona del PDF firmato-aggiudicazione-esperto-lago.pdf 2.100,00

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