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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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1504/U 09/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G02345 Z0F28535CF |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 235,00 | |
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1534 VI.2 15/03/2019 |
SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019 ZCC285C2F4 |
IL MELO ONLUS | 01564890125 | 200,00 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 146/P DEL 30/04/2019 USCITA DIDATTICA OLEGGIO CLASSI SECONDE PRIMARIA PELLICO TRASPORTO 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 143/P DEL 30/04/2019 VISITA DIDATTICA CASTELLO DI MASINO SSI P.LEGA TRASPORTO ZF125EC5F3 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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1518/U 10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 0000000000 |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 62,28 | |
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1518/U 10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 Z28285B03E |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 62,28 | |
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1321/U 16/04/2019 |
SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZCA280F1F7 |
VIRCOL SRL | 00314470121 | 201,90 | |
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1613/U 17/05/2019 |
SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Z3428762E2 |
SAG SRL | 07040700150 | 145,00 | |
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1439/U 03/05/2019 |
SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019 ZBF2840B24 |
GESAS AMBULANZE | 03558180125 | ||
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1520 VI.2 10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019 ZDD285366D |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 | 556,24 | |
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1547 C/14 22/05/2017 |
SALDO FATTURA N. 42 DEL 20/12/2017 PER ATTIVITA' RELATIVA A PROGETTO DI LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA DI SCIARE' A.S. 2016/2017 0000000000 |
ANTONINI LORENA | 05356040963 | 1.100,00 | |
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3339/U 06/11/2017 |
SALDO FATTURA N 000001-2018-PA DEL 31/01/2018 PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO IN PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CEDRATE - A.S. 2017/2018 Z5520B9743 |
ORIOLI LUCA | 03324860125 | 1.300,00 | |
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201/U 30/01/2018 |
SALDO FATTURA N 220 DEL 28/06/2018 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZEC23E0A7F |
ACM SNC DI FRIGOLI MARISA |01577380122 |
aggiudicazione_materiale_pulizia_a.2018.pdf |
1.227,91 |
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1660 VI. 2 05/06/2018 |
SALDO FATTURA N. 179/PA DEL 29/06/2018 ORDINE ETICHETTE INVENTARIO Z3323E156C |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA | 00187700125 | 159,00 | |
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1971 VI.2 12/07/2018 |
MATERIALE CANCELLERIA MODULO ALLENIAMO LA MENTE PON INCLUSIONE ZF52457EF4 |
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC|02135640122 | 67,22 | |
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1094 VI.2 16/04/2018 |
TRASPORTO LAVENO PON INCLUSIONE MODULO IL LAGO Z982331353 |
TRENORD SRL |06705490966 | 77,80 | |
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1499/U 21/05/2018 |
SALDO FATTURA N. 774/2018 DEL 21/05/2018 CARTUCCE PLESSI ZAE23A7A9E |
COMPUTER TIME SRL | 02214160125 | 311,90 | |
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1266 VI.2 27/04/2018 |
TRASPORTO ALUNNI PON INCLUSIONE MODULO GIOCOLERIA Z73235C568 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI|01877340123 | 300,00 | |
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801 VI.2 15/03/2018 |
INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE MODULO GENITORI E FIGLI 0000000000 |
FONDAZIONE EXODUS ONLUS|12066380150 |
firmato-aggiudicazione-espertogenitori-e-figli-1.pdf |
2.100,00 |
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803 VI.2 15/03/2018 |
INCARICO ESPERTO ESTERNO PON INCLUSIONE MODULO_IL LAGO 0000000000 |
TOP VELA LAGO MAGGIORE |92021060121 |
firmato-aggiudicazione-esperto-lago.pdf |
2.100,00 |
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