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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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Salva .pdf| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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1504/U 09/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G02345 Z0F28535CF |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 235,00 | |
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1534 VI.2 15/03/2019 |
SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019 ZCC285C2F4 |
IL MELO ONLUS | 01564890125 | 200,00 | |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 146/P DEL 30/04/2019 USCITA DIDATTICA OLEGGIO CLASSI SECONDE PRIMARIA PELLICO TRASPORTO 0000000000 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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3430/u 19/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 143/P DEL 30/04/2019 VISITA DIDATTICA CASTELLO DI MASINO SSI P.LEGA TRASPORTO ZF125EC5F3 |
BELTRAMINI & GIANOLI |01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf |
880,00 |
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1518/U 10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 0000000000 |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 62,28 | |
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1518/U 10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 Z28285B03E |
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342 | 62,28 | |
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1321/U 16/04/2019 |
SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZCA280F1F7 |
VIRCOL SRL | 00314470121 | 201,90 | |
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1613/U 17/05/2019 |
SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Z3428762E2 |
SAG SRL | 07040700150 | 145,00 | |
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1439/U 03/05/2019 |
SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019 ZBF2840B24 |
GESAS AMBULANZE | 03558180125 | ||
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1520 VI.2 10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019 ZDD285366D |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 | 556,24 | |
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3882/U 21/12/2017 |
TRASPORTO ALUNNI ALUNNI SCUOLA INFANZIA FATTORIA TIA-TIA 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
95,00 |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA 315 DEL 31/10/2018 SALONE DEI MESTIERI TRASPORTO ALUNNI 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
520,00 |
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3882/U 21/12/2017 |
SALDO FATTURA N. 322 DEL 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CEDRATE ARCHEO PARK 0000000000 |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI | 01877340123 |
decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf |
520,00 |
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