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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
1098/U
27/03/2019 		SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_computer_dealers.pdf
1070 VI.2
26/03/2019 		SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_checchi.pdf
1068 VI.2
26/03/2019 		SALDO FATTURA N. 2649/01 DEL 30/04/2019 FORNITURA TROMBE NAUTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_trombe_nautiche.pdf
1006/U
21/03/2019 		SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_di_giacomo_prog._psicomotricita.pdf
977/U
19/03/2019 		SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER Ufficio amministrativo Icona del PDF modello_deter_ds_programma_symwriter.pdf
919/E
14/03/2019 		SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_copricuffie.pdf
869 VI.2
13/03/2019 		SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_teatro_melo_15.03.2019.pdf
898 VI.2
13/03/2019 		SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_siae_15.03.2019.pdf
865 VI.2
11/03/2019 		SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_aruba.pdf
569 VI.2
13/02/2019 		SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_checchi.pdf
560 VI. 2
12/02/2019 		SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_di_giacomo.pdf
474/U
07/02/2019 		SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_a_contrarre_-_bell_beyond_2.pdf
487 VI.2
07/02/2019 		SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_icea.pdf
404/U
01/02/2019 		SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_intervento_sostituzione.pdf
391 VI. 2
31/01/2019 		SALDO FATTURA N. 0000094 DEL 01/02/2019 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2018/2019 Ufficio amministrativo
212
18/01/2019 		SALDO ESPERIENZA DIDATTICA FICO BOLOGNA P.LEGA Ufficio amministrativo
3448/U
21/12/2018 		SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_saginet_dispenser_carta_igienica.pdf
3392U
17/12/2018 		SALDO FATTURA N. 178/002 DEL 04/04/2019 VISITA GUIDATA CASTELLO DI MASINO 02/04/2019 SSIG P-LEGA Ufficio amministrativo
3309 VI.2
06/12/2018 		ACQUISTO BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' Ufficio amministrativo
3301 VI.2
06/12/2018 		SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_.pdf

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