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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
S.N.
01/02/2021 		Spese postali febbraio 2021 Ufficio amministrativo
S.N.
02/01/2021 		Spese postali gennaio 2021 Ufficio amministrativo
4796/U
21/12/2020 		SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND Ufficio amministrativo Icona del PDF determina-rinnovo-axios-2021.pdf
4778/U
19/12/2020 		TELECOM SPA Ufficio amministrativo
4715/U
14/12/2020 		Saldo fattura compenso orientamento a.s. 2020_2021 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_dirigenziale_incarico_orientamento.pdf
45/777U
03/12/2020 		SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY Ufficio amministrativo Icona del PDF deter-ds-open-day-2020.pdf
4390/U
23/11/2020 		SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo Icona del PDF deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
4415
23/11/2020 		Saldo fattura per carta igienica Primaria De Amicis Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_nuova_saginet.pdf
4355
19/11/2020 		Saldo fattura materiale pulizie Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_materiale_pulizia_3_g_srl.pdf
3897 /U
02/11/2020 		SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_acquisto_gotomeeting.pdf
3358
05/10/2020 		Regolazione premio assicurazione fatt. 712 a.s. 2020/2021 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_a_contrarre_assicurazione_procedura_negoziata_.pdf
3358
05/10/2020 		REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2021_2022 Ufficio amministrativo
3291/U
30/09/2020 		SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE

DETERMINA ACQUISTO NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID

 Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_acquisto_nastri_distanziamento_covid-19_borgione3.
3285/U
30/09/2020 		SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19 Ufficio amministrativo
3281
30/09/2020 		SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO Ufficio amministrativo Icona del PDF determina-camici-monouso.pdf
3065/U
21/09/2020 		SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA Ufficio amministrativo
3207/ U
21/09/2020 		SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_licenze_office__0.pdf
3058/U
21/09/2020 		saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene Ufficio amministrativo
2980/U
17/09/2020 		SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_sanificazione_servizi_istituto.pdf
2918 /U
16/09/2020 		SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18/09/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19

DETERMINA FORNITURA Mascherine FFP2

 Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_acquisto mascherine_ffp2_emergenza_covid-19_.pdf

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