Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene

Determina
Numero protocollo: 
3058/U
Data protocollo: 
21/09/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
Z332E63028
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3058/U
Data protocollo: 
21/09/2020
Aggiudicatario: 
3G SRL|01656580121
Importo €: 
2.899,45
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3068/U
Data protocollo: 
21/09/2020
Data inizio lavori: 
21/09/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
10/11/2020
Importo €: 
2.899,45
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
363
10/11/2020
2 899.45
Totale pagato: 
2.899,45
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal