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Direttore SGA » Saldo fattura materiale pulizie

Saldo fattura materiale pulizie

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Determina
Numero protocollo: 
4355
Data protocollo: 
19/11/2020
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_materiale_pulizia_3_g_srl.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z2A2F51C94
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
4355
Data protocollo: 
19/11/2020
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
4355
Data protocollo: 
19/11/2020
Aggiudicatario: 
3G SRL BUSTO ARSIZIO|01656580121
Importo €: 
827,10
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4356
Data protocollo: 
19/11/2020
Data inizio lavori: 
19/11/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
29/01/2021
Importo €: 
827,10
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_pulizia_3g_srl_novembre.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
11
29/01/2021
827.10
Totale pagato: 
827,10
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Lun, 19/04/2021 - 13:39

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