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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
879
20/04/2020 		Saldo fattura fornitura Siper DAD emergenza covid-19 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_sim_windtre.pdf
864/U
17/04/2020 		SALDO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI Ufficio amministrativo
745/U
10/04/2020 		SALDO FATTURA ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID -9 Ufficio amministrativo
701
16/03/2020 		SALDO RINNOVO DOMINIO ARUBA Ufficio amministrativo Icona del PDF rinnovo_aruba_deter_ds_2020.pdf
622
04/03/2020 		SALDO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO

ACQUISTO MAGTERIALE SANITARIO PLESSI

 Ufficio amministrativo
586
21/02/2020 		SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DELLA SCIENZA 2019_2020 Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_materiale_settimana_della_scienza.pdf
594
21/02/2020 		ACUISTO MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Ufficio amministrativo
592/U
21/02/2020 		MATERIALE PULIZIA FEBBRAIO 2020 Ufficio amministrativo
547/U
18/02/2020 		Progetto mediazione linguistica a.s. 2019-2020 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_mediazione.pdf
547/U
18/02/2020 		Clone di Progetto mediazione linguistica a.s. 2019-2020 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_mediazione.pdf
547/U
18/02/2020 		Clone di Progetto mediazione linguistica a.s. 2019-2020 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_mediazione.pdf
547/U
18/02/2020 		Clone di Progetto mediazione linguistica a.s. 2019-2020 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_mediazione.pdf
547/U
18/02/2020 		Clone di Clone di Progetto mediazione linguistica a.s. 2019-2020 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_mediazione.pdf
304
05/02/2020 		SALDO FATTURA BELL BEYOND Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_a_contrarre_-_bell_beyond_2020_1.pdf
267/U
03/02/2020 		SALDO FATTURE MAGA PROGETTO PER CHI CREA Ufficio amministrativo
204/U
27/01/2020 		SALDO FATTURA AFFITTO TEATRO IL MELO Ufficio amministrativo Icona del PDF Deter_ds_teatro_melo_13.02.2020.pdf
190
23/01/2020 		SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE STAFFETTA CREATIVA AS. 2019_2020 Ufficio amministrativo
129/U
17/01/2020 		SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_cartucce_plessi_computer_s_dealer.pdf
124/U
17/01/2020 		SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_acquisto_libreria_biblos_ds_2020.pdf
108/U
16/01/2020 		SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_per_materiale_vircol.pdf

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