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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
2033
20/06/2019 		SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S. Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_rinnovo_firma_ds_corr.pdf
2009
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. 000159/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA LIBRETTI ALUNNI PADRE LEGA A.S. 2019/20 Ufficio amministrativo Icona del PDF lazzati_det_libretti_as_2019-20.pdf
1998
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. 2/313 DEL 05/10/2019 MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_mater._sett_della_scienza.pdf
1995
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE' Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_mater._p.sciaresportivo_19.20_ok.pdf
2006
18/06/2019 		SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_mater._19.20.pdf
1982
17/06/2019 		SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_lab_musicale.pdf
1960
13/06/2019 		SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_12_06_14_05_44.pdf
1962
13/06/2019 		SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Ufficio amministrativo Icona del PDF doc02008920191206133639.pdf
1795
31/05/2019 		SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA Ufficio amministrativo
1795
31/05/2019 		SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA Ufficio amministrativo
1757
29/05/2019 		SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI

DETERMINA A CONTRARRE

 Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_per_easy_ink.pdf
1765
29/05/2019 		FIRMA DIGITALE DSGA Ufficio amministrativo
1740
28/05/2019 		SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/05/2019

DETERMINA A CONTRARRE

 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_teatro_melo_29.05.2019.pdf
17141
28/05/2019 		SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_siae_29.05.2019_ok.pdf
1638
23/05/2019 		MATERIALE PON COMPETENZE-MODULO DANZA

DETERMINA A CONTRARRE

 Ufficio amministrativo Icona del PDF ordine_materiale_pon_danza_-_borgione.pdf
1687
23/05/2019 		SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS Ufficio amministrativo Icona del PDF 2019_12_06_16_16_27.pdf
1633
20/05/2019 		SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_dimat.pdf
1612/U
17/05/2019 		SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_sag_srl.pdf
1615 VI.2
17/05/2019 		SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_sag_srl.pdf#overlay-context=trasparenza-attivi
1611/E
17/05/2019 		SALDO FATTURA N. 8101004568 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE - STRESA DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_trenitalia.pdf

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