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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3298 VI.2 05/12/2018	SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018	Ufficio amministrativo	deter_ds_open_day_2018_qprint.pdf
3287/U 05/12/2018	SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI	Ufficio amministrativo	deter_ds_computer_dealers.pdf.pades_.pdf
3245/U 29/11/2018	SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY	Ufficio amministrativo	determina_ds_spedizione_buste_openday_2018.2019_basile_service
2578/E 08/10/2018	SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI	Ufficio amministrativo	Firmato_determina_a_contrarre_arredi_atelier.pdf
1202 VI.2 23/04/2018	Clone di SALDO FATTURA N. 4189000510 DEL 26/04/2018 FORNITURA MATERIALE PON INCLUSIONE - MODULO GENITORI E FIGLI	Ufficio amministrativo	deter_contrarre_esselunga_modulo_gen.e_figli.pdf
2902 C14 12/10/2017	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20	Ufficio amministrativo	https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/determina-contrarre-assicurazione-procedura-negoziata-nuovo-c
2595 25/09/2017	INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020	Ufficio amministrativo
944 C/14 21/03/2017	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/07/2019	Ufficio amministrativo	doc02010520191206152602.pdf
s.n.	Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021	Ufficio amministrativo
S.N.	Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni	Ufficio amministrativo
s.n.	Spese postali agosto 2021	Ufficio amministrativo
3580	MATERIALE ARTETERAPIA PRIMARIA DE AMICIS	Ufficio amministrativo

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