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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
3291 VI.2
05/12/2018 		SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_computer_time.pdf
3298 VI.2
05/12/2018 		SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_open_day_2018_qprint.pdf
3287/U
05/12/2018 		SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_computer_dealers.pdf.pades_.pdf
3245/U
29/11/2018 		SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY Ufficio amministrativo Icona del PDF determina_ds_spedizione_buste_openday_2018.2019_basile_service
2774/U
19/10/2018 		SALDO FATTURA N. 81 DEL 03/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_termoconvettori.pdf
2718/U
16/10/2018 		SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/11/2018 CORSA CAMPESTRE A.S. 2018/2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_corsa_campestre_2018.19_0.pdf
2578/E
08/10/2018 		SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI Ufficio amministrativo Icona del PDF Firmato_determina_a_contrarre_arredi_atelier.pdf
2520 VI. 2
02/10/2018 		FATTURA N. 2640 DEL 19/09/2018 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_abbonamento_erickson.pdf
2161 /U
30/08/2018 		ACQUISTO LIBRI PROGETTO PNSD AZIONE 24

DETERMINA A CONTRARRE LIBRI PSND

 Ufficio amministrativo
2092 /U
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA P.SCIARE'

DETERMINA A CONTRARRE

 Ufficio amministrativo
2092 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIIA LIONNI

DETERMINA A CONTRARRE

 Ufficio amministrativo
2092 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA PELLICO Ufficio amministrativo
2092 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA Ufficio amministrativo
2092 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO CANCELLERIA INFANZIA MUNARI Ufficio amministrativo
2031 VI.2
27/07/2018 		SALDO FATTURA 206 DEL 20/09/2018 LICENZA ANTIVIRUS SERVER + CLIENT Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_antivirus_.pdf
1971 VI. 2
12/07/2018 		SALDO FATTURA N. 68/PA DEL 25/07/2018 VISITA ACQUARIO MILANO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE - MODULO ALLENIAMO LA MENTE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_acquario_modulo_alleniamo_la_mente_-_copia.pdf
1971 VI.2
12/07/2018 		MATERIALE CANCELLERIA MODULO ALLENIAMO LA MENTE PON INCLUSIONE Ufficio amministrativo
1971 VI.
12/07/2018 		VISITA OSSERVATORIO TRADATE PON INCLUSIONE MODULO ALLENIAMO LA MENTE Ufficio amministrativo
1876/U
26/06/2018 		SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_dimat.pdf
1860/E
22/06/2018 		SALDO FATTURA N. 1334/PA TARGHE PON INCLUSIONE Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato_deter_a_contrarre_targhe_.pdf#overlay-context=traspare

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