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SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS

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Determina
Numero protocollo: 
4390/U
Data protocollo: 
23/11/2020
Allegato: 
Icona del PDF deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z8F2F57C6F
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
4390/U
Data protocollo: 
23/11/2020
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Gara
Allegato: 
Icona del PDF deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
4390/U
Data protocollo: 
23/11/2020
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
259,10
Allegato: 
Icona del PDF deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
4391/U
Data protocollo: 
23/11/2020
Data inizio lavori: 
23/11/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/01/2021
Importo €: 
259,10
Allegato: 
Icona del PDF ordine-materiale-igienico-vircol.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
7
28/01/2021
259.10
Totale pagato: 
259,10
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da campolattano.maria il Ven, 12/03/2021 - 14:24

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