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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019

SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019

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Determina
Numero protocollo: 
919/E
Data protocollo: 
14/03/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_copricuffie.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZB82790F3B
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
917/U
Data protocollo: 
14/03/2019
Aggiudicatario: 
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €: 
89,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
917/U
Data protocollo: 
14/03/2019
Data inizio lavori: 
14/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
20/03/2019
Importo €: 
89,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_copri_cuffie.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
7
22/03/2019
89.00
Totale pagato: 
89,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 11/06/2019 - 11:35

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