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SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO

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Determina
Numero protocollo: 
1070 VI.2
Data protocollo: 
26/03/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_contrarre_checchi.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0827BE758
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1071/U
Data protocollo: 
26/03/2019
Aggiudicatario: 
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029
Importo €: 
112,32
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1071/U
Data protocollo: 
26/03/2019
Data inizio lavori: 
26/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/03/2019
Importo €: 
112,32
Allegato: 
Icona del PDF 2_ordine_checchi.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
62
02/05/2019
112.32
Totale pagato: 
112,32
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 11/06/2019 - 09:00

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