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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI

SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI

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Determina
Numero protocollo: 
3301 VI.2
Data protocollo: 
06/12/2018
Allegato: 
Icona del PDF Deter_ds_.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZBE2620F2C
Modalita acquisto: 
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
ACM SNC DI FRIGOLI MARISA |01577380122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3302 VI.2
Data protocollo: 
06/12/2018
Aggiudicatario: 
ACM SNC DI FRIGOLI MARISA |01577380122
Importo €: 
888,53
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3302 VI.2
Data protocollo: 
06/12/2018
Data inizio lavori: 
06/12/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
13/12/2018
Importo €: 
888,53
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_pulizia_dicembre_2018.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
30
12/04/2019
888.53
Totale pagato: 
888,53
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 14:53

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