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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
1231 VI.2
08/05/2018 		SALDO FATTURA 14 DEL 08/05/2018 PON INCLUSIONE ACQUISTO LIBRI MODULO GIORNALINO
ZC02356F4F 		08/05/2018 08/05/2018 320,85
1284/U
02/05/2018 		SALDO FATTURA N. 119/PA DEL 31/05/2018 LOCANDINE CORSA CONTRO LA FAME
0000000000 		Icona del PDF ordine_locandine.pdf 02/05/2018 02/05/2018 39,90
2718/U
16/10/2018 		SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/11/2018 CORSA CAMPESTRE A.S. 2018/2019
Z0B2555BBC 		Icona del PDF ordine_ambulanza_corsa_campestre_30.10.2018.pdf 16/10/2018 15/11/2018 230,00
1337 VI.2
07/05/2018 		SALDO FATTURA N 10/PA DEL 04/06/2018 ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 31/05/2018
Z7C23926A5 		Icona del PDF ordine_ambulanza_giochi_sportivi_31_05_2018.pdf 07/05/2018 04/06/2018 110,00
SN SPESE POSTALI OTTOBRE 2017
0000000000 		01/10/2017 31/10/2017 64,47
SN spese postali novembre 2017
0000000000 		02/11/2017 30/11/2017 41,46
2774/U
07/11/2018 		SALDO FATTURA N. 81 DEL 03/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO
ZC62569CBF 		Icona del PDF ordine_termoconvettori.pdf 17/10/2018 03/11/2018 250,00
1861 VI.2
22/06/2018 		ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA
Z5E241D32A 		Icona del PDF ordine_libretti_a.s.2018_19.pdf 22/06/2018 28/09/2018 345,00
2496/U
01/10/2018 		SALDO FATTURA 315 DEL 31/10/2018 SALONE DEI MESTIERI TRASPORTO ALUNNI
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_salone_dei_mestieri_secondaria.pdf 30/11/2017 01/10/2018 272,73
3292 VI.2
05/12/2018 		POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2018_19
Z24260DBF5 		05/12/2018 05/12/2018 4.284,00
2782/U
19/10/2018 		SALDO FATTURA N. 322 DEL 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CEDRATE ARCHEO PARK
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_archeopark_31.10.18_prim.cedrate.pdf 30/11/2017 31/10/2018 520,00
1877/U
26/06/2018 		SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019
ZED2421042 		Icona del PDF ordine_libretti_dimat_a.s_2018_19.pdf 26/06/2018 17/10/2018 4.453,20
2274 VI.2
19/10/2018 		TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDORIA _ MILANO ISTITUO DEI CHIECHI
0000000000 		19/10/2018 31/10/2018 550,00
3044 VI.2
07/11/2018 		TRASPORTO ALUNNI INFANZIA MUNARI TEATRO DEL POPOLO 20/11/2018
0000000000 		07/11/2018 30/11/2018 95,00
3311 VI.2
06/12/2018 		ACQUISTO BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA'
ZC725FD30B 		06/12/2018 12/12/2018 105,00
2097 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO CANCELLERIA INFANZIA MUNARI
Z5D249906C 		07/08/2018 17/09/2018 387,64
2096 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA
ZF724991BB 		07/08/2018 17/09/2018 401,60
2100
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA PELLICO
Z26249C63B

ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PELLICO

 07/08/2018 29/08/2018 291,45
2095 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIIA LIONNI
Z2F2498406

DETERMINA A CONTRARRE

 07/08/2018 17/09/2018 352,63
2098 VI.2
07/08/2018 		ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA P.SCIARE'
ZF0249CACA

ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA DE AMICIS

 07/08/2018 19/09/2018 535,87

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