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Contratti / Ordini acquisto
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Salva .pdf| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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1307/U 15/04/2019 |
SALDO FATTURA N. E-329 DEL 14/05/2019 MATERIALE PULIZIA PLESSI Z98280DAAF |
 ordine_materiale_di_pulizia.pdf |
11/03/2019 | 14/05/2019 | 1.430,85 |
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1504 VI.2 23/05/2018 |
TRASPORTO ALUNNI ALUNNI SCUOLA INFANZIA FATTORIA TIA-TIA 0000000000 |
prenotazione_uscita_inf._cedrate_07_giugno.pdf |
23/05/2018 | 30/06/2018 | 95,00 |
| SN |
SPESE POSTALI OTTOBRE 2017 0000000000 |
01/10/2017 | 31/10/2017 | 64,47 | |
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2496/U 01/10/2018 |
SALDO FATTURA 315 DEL 31/10/2018 SALONE DEI MESTIERI TRASPORTO ALUNNI 0000000000 |
prenotazione_salone_dei_mestieri_secondaria.pdf |
30/11/2017 | 01/10/2018 | 272,73 |
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2782/U 19/10/2018 |
SALDO FATTURA N. 322 DEL 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CEDRATE ARCHEO PARK 0000000000 |
prenotazione_pullman_archeopark_31.10.18_prim.cedrate.pdf |
30/11/2017 | 31/10/2018 | 520,00 |
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