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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
411
01/02/2019 		SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE
Z4426E7371 		Icona del PDF ordine_intervento_di_sostituzione_videoproiettore_lim_.pdf 01/02/2019 14/02/2019 230,00
1309/U
15/04/2019 		SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE
0000000000 		Icona del PDF ordine_cartellini_mensili.pdf 15/04/2019 16/04/2019 109,00
899/U
13/03/2019 		SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019
Z77278E438 		Icona del PDF siae_15.03.2019.pdf 13/03/2019 02/04/2019 14,87
488/U
07/02/2019 		SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO
Z27270D843 		Icona del PDF ordine_icea_2.pdf 07/02/2019 28/02/2019 50,80
1071/U
26/03/2019 		SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO
Z0827BE758 		Icona del PDF 2_ordine_checchi.pdf 26/03/2019 31/03/2019 112,32
1099/U
27/03/2019 		SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO
ZBF27C4F93 		Icona del PDF ordine_toner_pon_parlo_comunico.pdf 27/03/2019 28/03/2019 63,00
1089/U
27/03/2019 		SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL 29/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZD927BE7CA 		Icona del PDF ordine_icea_pon_benvenuti_in_classe.pdf 21/03/2019 29/03/2019 61,45
658/U
19/02/2019 		SALDO FATTURA N. 79/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 01/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CLASSI 1A 1B
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_sc._primaria_sciare_classi_3_01.03.19.pdf 27/11/2018 31/03/2019 490,00
979/U
19/03/2019 		SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER
Z7B262902F 		Icona del PDF ordine_4850006.pdf.p7m.pdf 19/03/2019 29/03/2019 380,00
1102/U
27/03/2019 		SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE _ MODULO BENVENUTI IN CLASSE
Z6A27C4F37 		Icona del PDF ordine_cartucce_computer_time_pon_benvenuti_in_classe.pdf 21/03/2019 02/04/2019 38,00
1009/U
21/03/2019 		SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA
ZB327ACEF0 		Icona del PDF Ordine_materiale_progetto_psicomotricita.pdf 19/03/2019 21/03/2019 100,09
568/U
13/02/2019 		SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE
ZDB270B66B 		Icona del PDF contratto_di_servizibell_beyond_2_2018.pdf 07/02/2019 22/02/2019 3.000,00
881 VI.2
12/03/2019 		SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019
ZDB2787FB6 		Icona del PDF comunicazionistaff.aruba_.it_.pdf 11/03/2019 31/03/2019 84,00
897/U
13/03/2019 		SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019
ZD7278D6E0 		Icona del PDF teatro_del_melo_15.03.2019.pdf 13/03/2019 15/03/2019 200,00
565/U
12/02/2019 		SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE
Z782721537 		Icona del PDF ordine_di_giacomo.pdf 11/02/2019 26/02/2019 339,82
572/U
13/02/2019 		SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO
ZF72723E4F 		Icona del PDF ordine_checchi.pdf 06/02/2019 25/02/2019 30,70
927/U
14/03/2019 		SALDO FATTURA N. 80/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO SSIG P.LEGA MILANO
0000000000 		Icona del PDF Prenotazione_pullman_sc._media_classi_seconde_28.03.19.pdf 27/11/2018 28/03/2019 472,73
1128/U
26/03/2019 		SALDO FATTURA N. 145/P DEL 30/04/2019 TRASPORTO USCITA PRIMARIA CEDRATE GROPPARELLO DEL 12/04/2019
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_sc._primaria_cedrate_classi_prime_12.04.1 27/11/2018 12/04/2019 438,18
3299/U
05/12/2018 		SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018
Z162620E03 		Icona del PDF ordineopen_day18.19_qprint.pdf 05/12/2018 31/12/2018 200,00
2579/U
08/10/2018 		SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI
Z0F2805B57 		Icona del PDF firmato_ordine_4516484.pdf 08/10/2018 28/12/2018 2.511,00

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