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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
1690
23/05/2019 		MATERIALE PON COMPETENZE-MODULO DANZA
ZBE287D298

MATERIALE PON COMPETENZE BASI DANZA

 23/05/2019 20/06/2019 258,47
1758
29/05/2019 		SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
Z802899A78

ORDINE MATERIALE PULIZIA PLESSI

 29/05/2019 20/06/2019 103,60
1744
28/05/2019 		SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/05/2019
Z772899AFC

ORDINE AFFITTO TEATRO PER SPETTACOLO TEATRALE 29/05/2019

 28/05/2019 20/06/2019 200,00
1322/U
16/04/2019 		ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE TREMITI 03-04-05 GIUGNO 2019 SCUOLA SECONDARIA P.LEGA 34 PARTECIPANTI DI CUI N.3 GRATUITA'
Z5C2813D3A 		16/04/2019 05/06/2019 3.100,00
1673/u
22/05/2019 		SALDO FATTURA N. 8101004569 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE STRESA A/R DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO SCOPRIAMO LA CITTA
ZEA286B369 		Icona del PDF dati_per_fattura_trenitalia_-_scopriamo_la_citta.pdf 17/05/2019 01/06/2019 131,81
1667/U
22/05/2019 		SALDO FATTURA N. 8101004568 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE - STRESA DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZB8286B3A9 		Icona del PDF prenotazione_trenitalia_-_benvenuti_in_classe.pdf 17/05/2019 01/06/2019 122,72
3392/U
17/12/2018 		SALDO FATTURA N. 178/002 DEL 04/04/2019 VISITA GUIDATA CASTELLO DI MASINO 02/04/2019 SSIG P-LEGA
ZD3265A79C 		Icona del PDF prenotazione_castello_di_masino_02.04.19.pdf 17/12/2018 02/04/2019 878,00
391/U
31/01/2019 		SALDO FATTURA N. 0000094 DEL 01/02/2019 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2018/2019
ZA426EEB71 		Icona del PDF Scrittura_creativa_1.pdf 31/01/2019 01/02/2019 592,00
1069/U
26/03/2019 		SALDO FATTURA N. 2649/01 DEL 30/04/2019 FORNITURA TROMBE NAUTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE
Z7D27BD8CC 		Icona del PDF ordine_aiesi_trombe_nautiche_acarica_manuale.pdf 26/03/2019 30/04/2019 87,50
1254/U
11/04/2019 		CORRISPETTIVO PER SERATA FORMATIVA DEL 11/04/2019
Z8927ED3E5 		Icona del PDF firmato_contratto_roberto_mauri.pdf.pdf 04/04/2019 11/04/2019 209,00
SN SALDO FATTURA N. 20194E09348 BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA
Z752816D25 		01/04/2019 01/04/2019 109,00
3366/U
13/12/2018 		SALDO FATTURA N. 385 DEL 17/12/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO 14/12/2018
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_pullman_torino_museo_egizio_14.12.18_4a.pdf 13/12/2018 17/12/2018 420,00
3322/U
07/12/2018 		SALDO FATTURA 380 DEL 11/12/2018 TRASPORTO ALUNNI ARCISATE GIOCHI SPORTIVI
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_arcisate_sport_studenteschi_miur_secondaria.pdf 07/12/2018 11/12/2018 95,00
1540/U
23/05/2018 		SALDO FATTURA N 290 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CEDRATE FATTORIA TIA TIA
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_uscita_inf._cedrate_07_giugno.pdf 30/11/2017 07/05/2018 95,00
3257/U
29/11/2018 		SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY
Z612606DEB 		Icona del PDF open_day18_19spedizione_basile_services.pdf 29/11/2018 21/01/2019 55,25
3341/U
10/12/2018 		SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z532613906 		Icona del PDF ordine_cartucce_computer_dealer.pdf 05/12/2018 18/12/2018 554,24
917/U
14/03/2019 		SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019
ZB82790F3B 		Icona del PDF ordine_copri_cuffie.pdf 14/03/2019 20/03/2019 89,00
3451/U
21/12/2018 		SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS
Z582671B64 		Icona del PDF ordine_dispenser_e_carta_igienica_saginet.pdf 22/11/2018 16/01/2019 292,50
882 VI.2
12/03/2019 		SALDO FATTURA N. 145/A INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019
0000000000 		12/03/2019 12/03/2019 138,00
SN SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPP PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019
Z1327AEE54 		15/03/2018 14/03/2019 1.800,00

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