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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. E-329 DEL 14/05/2019 MATERIALE PULIZIA PLESSI

SALDO FATTURA N. E-329 DEL 14/05/2019 MATERIALE PULIZIA PLESSI

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Determina
Numero protocollo: 
1306/U
Data protocollo: 
15/04/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_di_pulizia.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z98280DAAF
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
1056/E
Data protocollo: 
26/03/2019
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
3G SRL | 01656580121
SAMAR SRL | 02861080121
Gara
Allegato: 
Icona del PDF preventivo2019_0002474014818istituto_comprensivo_de_amicis_rep
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
SN
Data protocollo: 
15/04/2019
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
1.430,85
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1307/U
Data protocollo: 
15/04/2019
Data inizio lavori: 
11/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
14/05/2019
Importo €: 
1.430,85
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_di_pulizia.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
212
23/05/2019
1 430.85
Totale pagato: 
1.430,85
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 09:53

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