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SALDO FATTURA N. 81 DEL 03/11/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO

Determina

Numero protocollo:

2774/U

Data protocollo:

19/10/2018

Allegato:

deter_ds_termoconvettori.pdf

Acquisizione CIG

CIG:

ZC62569CBF

Modalita acquisto:

23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Partecipanti

FERRAZZI CARLO & FIGLIO | 00011820123

Aggiudicazione

Numero protocollo:

2774/U

Data protocollo:

16/01/2019

Aggiudicatario:

FERRAZZI CARLO & FIGLIO | 00011820123

Importo €:

250,00

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

2774/U

Data protocollo:

07/11/2018

Data inizio lavori:

17/10/2018

Data fine lavori / Consegna fornitura:

03/11/2018

Importo €:

250,00

Allegato:

ordine_termoconvettori.pdf

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
352	17/12/2018	250.00

Totale pagato:

250,00

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da alessio.alizzi il Ven, 18/01/2019 - 15:28

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