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Contratti / Ordini acquisto

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Numero e data protocollo Determina / CIG / Descrizione contratto Link al contratto o ad ordine di acquisto Data inizio lavori Data fine lavori / Consegna fornitura Importo €
2162 /U
30/08/2018 		ACQUISTO LIBRI PROGETTO PNSD AZIONE 24
Z1F24BDCA9

ORDINE LIBRI PSND AZIONE 24

 30/08/2018 30/08/2018 165,10
1432 VI. 2
14/05/2018 		SALDO FATTURA N. 1/A DEL 31/05/2018 PON INCLUSIONE - MODULO TEATRO
Z2F238F189 		Icona del PDF ordine_costumi_di_scena_22_05_2018.pdf 07/05/2018 31/05/2018 488,13
1367/U
08/05/2018 		SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 22/05/2018 UTILIZZO TEATRO DELLE ARTI-SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO PON INCLUSIONE - MODULO IL TEATRO
Z18237AEA5 		Icona del PDF teatro_delle_arti_22_05_2018.pdf 08/05/2018 22/05/2018 600,00
1539 VI.2
23/05/2018 		SALDO FATTURA 178/PA STAMPA GIORNALINO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE_MODULO IL GIORNALE
Z9523B311C 		Icona del PDF ordine_stampa_giornalino.pdf 23/05/2018 29/06/2018 460,00
874/U
22/03/2018 		SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18
Z0F22E357B 		Icona del PDF ordine_cuffie.pdf 13/03/2018 30/03/2018 901,58
3924 C/14
28/12/2017 		SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018
Z362186570 		Icona del PDF ordine_cartucce.pdf 28/12/2017 28/12/2017 898,40
3261 C/14
31/10/2017 		SALDO FATTURA N. 487 DEL 31/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO D'ARTE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - A.S. 2017/2018
0000000000 		Icona del PDF ordine_cancelleria_arte.pdf 23/11/2017 31/01/2018 27,84
1987 C/14
29/06/2017 		SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 11/01/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - A.S. 2017/18
Z0E1F30316 		Icona del PDF materiale_sportivo_ssideg.pdf 29/06/2017 11/01/2018 1.406,00
262/U
02/02/2018 		SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18
ZA221F9579 		Icona del PDF ordine_integrazione.pdf 02/02/2018 28/03/2018 297,91
SN
13/11/2017 		SALDO FATTURA N. 143 DEL 09/01/2018 PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO "STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA" A.S. 2017/2018
Z8820BC26C 		Icona del PDF scheda_iscriz_staff_scritt_creativa.pdf 13/11/2017 09/01/2018 870,00
SN SALDO FATTURA N. 19 DEL 27/03/2018 PER PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITINERARIO "NATURA E AVVENTURA" IN DATA 27/03/2018 PER VISITA DIDATTICA SC. PRIMARIA DI SCIARE' A LODI A.S. 2017/2018
ZBB21AD39B 		Icona del PDF modulo_offerta_ic_de_amicis_gallarate.pdf 20/11/2017 27/03/2018 1.050,00
611/u
23/02/2018 		SALDO FATTURA N. 1810325 del 07/03/2018PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 07/03/2018 A VENEZIA
Z182279AA3 		Icona del PDF firmato_contratto_venezia_7_marzo.pdf 07/11/2017 07/03/2018 2.236,00
468/u
13/02/2018 		SALDO FATTURA N. 53 DEL 28/02/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO DI N. 2 BUS DEL 26/02/2018 GALLARATE - TEATRO DELLE ARTI E RITORNO
0000000000 		Icona del PDF prenotazione_uscita_inf._cedrate_26_feb_.pdf 30/11/2017 28/02/2018 190,00

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