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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/11/2018 CORSA CAMPESTRE A.S. 2018/2019

SALDO FATTURA N. 17 DEL 15/11/2018 CORSA CAMPESTRE A.S. 2018/2019

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Determina
Numero protocollo: 
2718/U
Data protocollo: 
16/10/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_corsa_campestre_2018.19_0.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0B2555BBC
Modalita acquisto: 
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
2597/E
Data protocollo: 
09/10/2018
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COOPERATIVA AMBULANZE SOC ONLUS | 91049110124
CRI BUSTO ARSIZIO | 03384870121
Gara
Allegato: 
Icona del PDF preventivo_gesas_0.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2718/U
Data protocollo: 
16/10/2018
Aggiudicatario: 
COOPERATIVA AMBULANZE SOC ONLUS | 91049110124
Importo €: 
230,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2718/U
Data protocollo: 
16/10/2018
Data inizio lavori: 
16/10/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
15/11/2018
Importo €: 
230,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_ambulanza_corsa_campestre_30.10.2018.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
350
17/12/2018
230.00
Totale pagato: 
230,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Ven, 18/01/2019 - 16:29

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