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Determine attività negoziale

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Numero / Data Protocollo Determina Ufficio competente Allegati
1861 VI.2
22/06/2018 		ACQUISTO LIBRETTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato_deter_ds_libretti.pdf
1660/U
05/06/2018 		SALDO FATTURA N. 179/PA DEL 29/06/2018 ORDINE ETICHETTE INVENTARIO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_etichette_inventario_.pdf
1658/E
05/06/2018 		SALDO FATTURA N 220 DEL 28/06/2018 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO Ufficio amministrativo
1539 VI.2
23/05/2018 		SALDO FATTURA 178/PA STAMPA GIORNALINO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE_MODULO IL GIORNALE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_lazzati_il_giornale.pdf
1452 VI. 2
15/05/2018 		SALDO FATTURA N 4/B DEL 31/05/2018 STAMPA LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE MODULO TEATRO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_qprint_modulo_teatro.pdf
1431 VI.2
14/05/2018 		SALDO FATTURA N. 1/A DEL 31/05/2018 PON INCLUSIONE - MODULO TEATRO Ufficio amministrativo Icona del PDF Firmato_deter_contrarre_mazzucchelli_modulo_teatro.pdf
1367 VI. 2
08/05/2018 		SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 22/05/2018 UTILIZZO TEATRO DELLE ARTI-SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO PON INCLUSIONE - MODULO IL TEATRO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_cinema_delle_arti_siae_modulo_teatro.pdf
1367 VI. 2
08/05/2018 		SALDO FATTURA N. 161806241 DEL 01/06/2018 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO TEATRALE 22/05/2018 NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE - MODULO TEATRO Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_cinema_delle_arti_siae_modulo_teatro.pdf
1337 VI.2
07/05/2018 		SALDO FATTURA N 10/PA DEL 04/06/2018 ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 31/05/2018 Ufficio amministrativo
1283/E
02/05/2018 		SALDO FATTURA N. 119/PA DEL 31/05/2018 LOCANDINE CORSA CONTRO LA FAME Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_locandine_.pdf
1273 VI.2
27/04/2018 		TRASPORTO ALUNNI PON INCLUSIONE MODULO GIOCOLERIA Ufficio amministrativo
1202 VI.2
23/04/2018 		SALDO FATTURA N. 4189000703 DEL 01/06/2018 FORNITURA MATERIALE PON INCLUSIONE - MODULO GENITORI E FIGLI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_esselunga_modulo_gen.e_figli.pdf
1202 VI.2
23/04/2018 		Clone di SALDO FATTURA N. 4189000510 DEL 26/04/2018 FORNITURA MATERIALE PON INCLUSIONE - MODULO GENITORI E FIGLI Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_esselunga_modulo_gen.e_figli.pdf
1202 VI.2
23/04/2018 		SALDO FATTURA N. 4189000810 DEL 11/07/2018 PON INCLUSIONE MODULO ALLENIAMO LA MENTE Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_contrarre_esselunga_modulo_gen.e_figli.pdf
1094 VI.2
16/04/2018 		TRASPORTO LAVENO PON INCLUSIONE MODULO IL LAGO Ufficio amministrativo
974 VI. 2
05/04/2018 		SALDO FATTURA 227 DEL 29/06/2018 RDO 1919809 MATERIALE TECNOLOGICO Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina_ds_strum_tecn_x_uso_didattico_e_segret_.pdf
873/U
22/03/2018 		SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18 Ufficio amministrativo Icona del PDF deter_ds_cuffie.pdf
262/U
02/02/2018 		SALDO FATTURA N. 2/180129 DEL 20/03/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" - A.S. 2017/18 Ufficio amministrativo Icona del PDF http://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/firmato_deter_ds_mad_settimana_scienza_1.pdf
262/U
02/02/2018 		SALDO FATTURA N. 2/180058 DEL 15/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO "SETTIMANA DELLA SCIENZA" A.S. 2017/18 Ufficio amministrativo Icona del PDF firmato_deter_ds_mad_settimana_scienza_1.pdf
115 VI.2
22/01/2018 		INCARICO ESPERTO ESTERNO LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA Ufficio amministrativo Icona del PDF Determina-avvio_procedura_selezione_pubblica_2.pdf

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