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Contratti / Ordini acquisto
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Salva .pdf| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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1074/U 16/04/2021 |
ACQUISTO WEBINAR DEL 26/04/2021 ZE231656B7 |
16/04/2021 | 08/06/2021 | 99,00 | |
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1128/U 21/04/2021 |
ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA Z95316E99F |
21/04/2021 | 08/06/2021 | 117,00 | |
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1060/U 19/04/2021 |
Fornitura materiale igienico ZB2316E998 |
19/04/2021 | 08/06/2021 | 525,38 | |
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S.N. 02/01/2021 |
Spese postali gennaio 2021 0000000000 |
02/01/2021 | 03/05/2021 | 26,74 | |
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S.N. 01/02/2021 |
Spese postali febbraio 2021 0000000000 |
01/02/2021 | 03/05/2021 | 34,85 | |
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5993490 28/01/2021 |
TELECOM SPA ZB63063TD4 |
19/12/2020 | 03/05/2021 | 392,00 | |
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1062/U 16/04/2021 |
Fornitura sovra cuffie Invalsi Z353162FEE |
15/04/2021 | 03/05/2021 | 89,00 | |
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1039/U 16/04/2021 |
Gruppo Spaggiari Parma spa - weninar del 19/04/2021 ZEA315CEA0 |
16/04/2021 | 03/05/2021 | 99,00 | |
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31.e/U 09/04/2021 |
Fornitura dispenser e carta Primaria Pellico e Infanzia Munari Z22314C4F0 |
09/04/2021 | 03/05/2021 | 375,18 | |
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1/U 07/04/2021 |
Computer's Dealer srl - fornitura consumabili ZB130D66D2 |
02/03/2021 | 03/05/2021 | 1.154,90 | |
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547/U 15/02/2021 |
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea - Laboratorio Contatti Z73312FB52 |
15/02/2021 | 03/05/2021 | 171,00 | |
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4356 19/11/2020 |
Saldo fattura materiale pulizie Z2A2F51C94 |
 ordine_materiale_pulizia_3g_srl_novembre.pdf |
19/11/2020 | 29/01/2021 | 827,10 |
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4416 23/11/2020 |
Saldo fattura per carta igienica Primaria De Amicis Z762F5B472 |
ordine_materiale_igienico_de_amicis_nuova_saginet.pdf |
23/11/2020 | 28/01/2021 | 279,00 |
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5478763 20/04/2020 |
Saldo fattura fornitura Siper DAD emergenza covid-19 Z272CBD156 |
ordine_5478763.pdf |
20/04/2020 | 22/01/2021 | 879,20 |
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1360 22/06/2020 |
Saldo fattura n. 14687 Fornitura Pon Smart Class Z0A2D623BA |
22/06/2020 | 21/01/2021 | 10.259,00 | |
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4538 30/11/2021 |
Regolazione premio assicurazione fatt. 712 a.s. 2020/2021 ZEA2E5BDBE |
firmato_regolazione_premio_assicurazione_a.s._2020_2021.pdf |
05/10/2020 | 11/01/2021 | 3.541,20 |
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836 15/03/2021 |
Saldo fattura webinar 18/03/2021 ZB830FF0CC |
modulo_di_adesione_al_webinar_-_18.03.2021.pdf |
15/03/2021 | 25/03/2021 | 72,00 |
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241 26/01/2021 |
Saldo fattura Progetto Piccole Storie A.S. 2019/2020 Z352C020CC |
incarico_piccole_storie.pdf |
20/09/2019 | 25/03/2021 | 476,19 |
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603 22/02/2021 |
Saldo fattura fornitura toner Scuole Infanzie ZC930BAE32 |
ordine_toner_infanzia_.pdf |
22/02/2021 | 25/03/2021 | 198,00 |
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616 22/02/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale igienico Primaria De Amicis Z3B30BCC8E |
ordine_carta_igienica_primaria_de_amicis.pdf |
22/02/2021 | 25/03/2021 | 279,00 |
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