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Contratti / Ordini acquisto
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Salva .pdf| Numero e data protocollo | Determina / CIG / Descrizione contratto | Link al contratto o ad ordine di acquisto | Data inizio lavori | Data fine lavori / Consegna fornitura | Importo € |
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30/2021 28/07/2021 |
FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' P. "DE AMICIS" Z7532A7913 |
 ordine_psicomotricita.pdf |
28/07/2021 | 14/10/2021 | 93,42 |
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22/2021 23/07/2021 |
ACQUISTO N. 12 LICENZE ANTIVIRUS ZB3329463B |
ordine_antivirus_0.pdf |
23/07/2021 | 23/09/2021 | 214,08 |
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16/2021 25/06/2021 |
Riparazione videoproiettore LIM ZB1325AFF9 |
ordine_riparazione.pdf |
21/06/2021 | 30/07/2021 | 435,00 |
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27/2021 27/07/2021 |
Saldo fattura materiale Infanzia Munari Z1A32A790F |
ordine_borgione.pdf |
03/08/2021 | 23/09/2021 | 243,75 |
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4716/U 14/12/2021 |
Saldo fattura compenso orientamento a.s. 2020_2021 0000000000 |
contr.progetto_orientamento_s.sec_._milani.pdf |
14/12/2020 | 30/07/2021 | 416,00 |
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2418/U 20/07/2021 |
Pagamento fornitura dispenser carta igienica Infanzia Sciaré Z6A32859DF |
buono_ordine_3g_srl.pdf |
20/07/2021 | 25/08/2021 | 40,00 |
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7 12/04/2021 |
Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni Z2B3152678 |
buono_ordine_gioco_infanzia.pdf |
01/04/2021 | 25/08/2021 | 4.200,00 |
| s.n. |
Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021 0000000000 |
01/05/2021 | 25/08/2021 | 8,11 | |
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2045/U 17/06/2021 |
Rinnovo pacchetto MAD Z1B3227FFE |
ordine_ids.pdf |
17/06/2021 | 08/07/2021 | 200,00 |
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1959/U 11/06/2021 |
Webinar Graduatorie Terza Fascia Z713215594 |
adesione_webinar.pdf |
11/06/2021 | 08/07/2021 | 72,00 |
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1275/U 30/04/2021 |
Mediazione linguistica a.s. 2020/2021 ZD83191DCD |
contratto_mediazione.pdf |
30/04/2021 | 08/07/2021 | 2.310,00 |
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2299 06/08/2019 |
SERVIZIO DPO a.s. 2020_2021 0000000000 |
06/08/2019 | 16/06/2021 | 500,00 | |
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S.N. 01/03/2021 |
Pagamento spese postali marzo 2021 0000000000 |
01/03/2021 | 18/06/2021 | 97,24 | |
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1415/U 10/05/2021 |
Saldo fattura Croce Rossa Italiana APS Comitato di Gallarate Z1431A80D9 |
richiesta_assistenza_sanitaria.pdf |
10/05/2021 | 16/06/2021 | 230,00 |
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1662/U 19/05/2021 |
Saldo fattura cartellini mensili ZCA31CC842 |
ordine_cartellini_per_timbrature.pdf |
19/05/2021 | 16/06/2021 | 97,60 |
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1702/U 20/05/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale pulizia plessi Z7D31D09C9 |
24/05/2021 | 16/06/2021 | 397,70 | |
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1255/U 29/04/2021 |
Saldo fattura fornitura materiale sanitario plessi Z3A316E99B |
ordine_materiale_sanitario_pdf.pdf |
29/04/2021 | 16/06/2021 | 151,47 |
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1131/U 21/04/2021 |
FORNITURA MATERIALE PULIZIE PLESSI ZE5316E99D |
ordine_materiale_igienico_sanitario_aprile_2021.pdf |
21/04/2021 | 08/06/2021 | 1.461,10 |
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08e/U 07/04/2021 |
FORNITURA PACCHETTO HOSTING ADVANCED Z7A31443B4 |
07/04/2021 | 08/06/2021 | 70,00 | |
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1241/U 29/04/2021 |
ACQUISTO MATERIALE ESAMI Z4C318BF33 |
ordine_materiale_esami_e_f._consumo.pdf |
29/04/2021 | 08/06/2021 | 123,87 |
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