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Pagamento fornitura dispenser carta igienica Infanzia Sciaré

Determina
Numero protocollo: 
2417/U
Data protocollo: 
20/07/2021
Allegato: 
Acquisizione CIG
CIG: 
Z6A32859DF
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
2417/U
Data protocollo: 
20/07/2021
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL | 01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2417/U
Data protocollo: 
20/07/2021
Aggiudicatario: 
3G SRL | 01656580121
Importo €: 
40,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2418/U
Data protocollo: 
20/07/2021
Data inizio lavori: 
20/07/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
25/08/2021
Importo €: 
40,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
172
25/08/2021
40.00
Totale pagato: 
40,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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