Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY

SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Determina
Numero protocollo: 
3450
Data protocollo: 
29/11/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_toner_ds_open_day.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z692AE413D
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
CRAZY DI LAVEZZARI | 09165290967
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3450
Data protocollo: 
29/11/2019
Aggiudicatario: 
CRAZY DI LAVEZZARI | 09165290967
Importo €: 
282,21
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3452
Data protocollo: 
29/11/2019
Data inizio lavori: 
03/12/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
12/12/2019
Importo €: 
282,21
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartucce_e_toner.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
436
12/12/2019
282.21
Totale pagato: 
282,21
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 13/12/2019 - 11:37

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal