Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS

SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Determina
Numero protocollo: 
3363
Data protocollo: 
22/11/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_di_pulizia.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZDD2AB33B2
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3363
Data protocollo: 
22/11/2019
Aggiudicatario: 
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139
Importo €: 
279,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3363
Data protocollo: 
22/11/2019
Data inizio lavori: 
19/11/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
02/12/2019
Importo €: 
279,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_carta_igienica_dispencer.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
403
02/12/2019
279.00
Totale pagato: 
279,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Mar, 17/12/2019 - 10:16

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal