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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019

SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019

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Determina
Numero protocollo: 
3278
Data protocollo: 
13/11/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z592AA056E
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3278
Data protocollo: 
13/11/2019
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
352,70
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3279
Data protocollo: 
13/11/2019
Data inizio lavori: 
13/11/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
02/12/2019
Importo €: 
352,70
Allegato: 
Icona del PDF ordine_vircol_novembre.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
405
02/12/2019
352.70
Totale pagato: 
352,70
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Mar, 17/12/2019 - 10:07

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