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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA

SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA

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Determina
Numero protocollo: 
3324
Data protocollo: 
19/11/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019_.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z522AB337D
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL | 01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3324
Data protocollo: 
19/11/2019
Aggiudicatario: 
3G SRL | 01656580121
Importo €: 
403,16
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3325
Data protocollo: 
19/11/2019
Data inizio lavori: 
14/11/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
12/12/2019
Importo €: 
403,61
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_di_pulizianovembre2019__0.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
438
12/12/2019
403.61
Totale pagato: 
403,61
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 13/12/2019 - 11:15

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