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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA

SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA

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Determina
Numero protocollo: 
1006/U
Data protocollo: 
21/03/2019
Allegato: 
Icona del PDF Determina_di_giacomo_prog._psicomotricita.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZB327ACEF0
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
975 VI.2
Data protocollo: 
19/03/2019
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Gara
Allegato: 
Icona del PDF preventivo_di_giacomo.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1009/U
Data protocollo: 
21/03/2019
Aggiudicatario: 
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Importo €: 
100,09
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1009/U
Data protocollo: 
21/03/2019
Data inizio lavori: 
19/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
21/03/2019
Importo €: 
100,09
Allegato: 
Icona del PDF Ordine_materiale_progetto_psicomotricita.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
79
03/05/2019
100.09
Totale pagato: 
100,09
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Lun, 10/06/2019 - 15:34

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