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SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019

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Determina
Numero protocollo: 
1516/U
Data protocollo: 
10/05/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_materiale_esami_di_stato.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
0000000000
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1518/U
Data protocollo: 
10/05/2019
Aggiudicatario: 
GRUPPO SPAGGIARI | 00150470342
Importo €: 
62,28
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1518/U
Data protocollo: 
10/05/2019
Data inizio lavori: 
10/05/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
14/05/2019
Importo €: 
58,78
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_esami_di_stato_2018.19.docx_.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
204
21/05/2019
58.78
Totale pagato: 
58,78
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 11:19

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