Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

SALDO FATTURA 227 DEL 29/06/2018 RDO 1919809 MATERIALE TECNOLOGICO

Determina
Numero protocollo: 
974 VI. 2
Data protocollo: 
05/04/2018
Acquisizione CIG
CIG: 
0000000000
Modalita acquisto: 
27 Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157
Importo €: 
14.835,00
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
05/04/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
29/06/2018
Importo €: 
14.835,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
137
27/09/2018
14 835.00
Totale pagato: 
14.835,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal