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SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019

Determina

Numero protocollo:

1876/U

Data protocollo:

26/06/2018

Allegato:

deter_ds_dimat.pdf

Acquisizione CIG

CIG:

ZED2421042

Modalita acquisto:

23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Partecipanti

SALVIONI ARTI GRAFICHE SRL | 00102022645

Aggiudicazione

Numero protocollo:

1877/U

Data protocollo:

26/06/2018

Aggiudicatario:

SALVIONI ARTI GRAFICHE SRL | 00102022645

Importo €:

4.453,20

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

1877/U

Data protocollo:

26/06/2018

Data inizio lavori:

26/06/2018

Data fine lavori / Consegna fornitura:

17/10/2018

Importo €:

4.453,20

Allegato:

ordine_libretti_dimat_a.s_2018_19.pdf

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
330	15/12/2018	4 453.20

Totale pagato:

4.453,20

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da alessio.alizzi il Ven, 18/01/2019 - 13:22

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