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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019

SALDO FATTURA N. 1831100 DEL 17/10/2018 LIBRETTI DIMAT A.S. 2018/2019

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Determina
Numero protocollo: 
1876/U
Data protocollo: 
26/06/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_dimat.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZED2421042
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
SALVIONI ARTI GRAFICHE SRL | 00102022645
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1877/U
Data protocollo: 
26/06/2018
Aggiudicatario: 
SALVIONI ARTI GRAFICHE SRL | 00102022645
Importo €: 
4.453,20
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1877/U
Data protocollo: 
26/06/2018
Data inizio lavori: 
26/06/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
17/10/2018
Importo €: 
4.453,20
Allegato: 
Icona del PDF ordine_libretti_dimat_a.s_2018_19.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
330
15/12/2018
4 453.20
Totale pagato: 
4.453,20
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Ven, 18/01/2019 - 13:22

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