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SALDO FATTURA N. 5/E DEL 30/03/2018 PER ACQUISTO CUFFIE E COPRICUFFIE PER PROVE INVALSI SCUOLA P. LEGA - A.S. 2017/18

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Determina
Numero protocollo: 
873/U
Data protocollo: 
22/03/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_cuffie.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0F22E357B
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
827/E
Data protocollo: 
19/03/2018
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
SOLUZIONE INFORMATICA SRL | 01511090126
Gara
Allegato: 
Icona del PDF computers_dealer_offerta_cuffie_2.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
874/U
Data protocollo: 
22/03/2018
Aggiudicatario: 
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €: 
901,58
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
874/U
Data protocollo: 
22/03/2018
Data inizio lavori: 
13/03/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/03/2018
Importo €: 
901,58
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cuffie.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
51
12/04/2018
739.00
Totale pagato: 
739,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 16/01/2019 - 12:33

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