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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018

SALDO FATTURA N. 61/2018 DEL 16/01/2018 PER ACQUISTO CARTUCE E TONER PER TUTI I PLESSI A.S. 2017/2018

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Determina
Numero protocollo: 
3923 C/14
Data protocollo: 
28/12/2017
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z362186570
Modalita acquisto: 
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
SN
Data protocollo: 
28/12/2017
Aggiudicatario: 
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €: 
898,40
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3924 C/14
Data protocollo: 
28/12/2017
Data inizio lavori: 
28/12/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/12/2017
Importo €: 
898,40
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartucce.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
16
14/02/2018
898.40
Totale pagato: 
898,40
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 15/01/2019 - 14:16

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