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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO

SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO

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Determina
Numero protocollo: 
2124
Data protocollo: 
03/07/2019
Allegato: 
Icona del PDF 2019_11_22_16_24_44.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZBC290C373
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2124
Data protocollo: 
03/07/2019
Aggiudicatario: 
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019
Importo €: 
535,45
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2126
Data protocollo: 
03/07/2019
Data inizio lavori: 
03/07/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
01/10/2019
Importo €: 
535,45
Allegato: 
Icona del PDF https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/2019_11_22_16_45_00.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
359
01/10/2019
535.45
Totale pagato: 
535,45
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 22/11/2019 - 16:55

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