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SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20

Determina
Numero protocollo: 
2409
Data protocollo: 
04/09/2019
Acquisizione CIG
CIG: 
ZB429A2C44
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL | 01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2409
Data protocollo: 
04/09/2019
Aggiudicatario: 
3G SRL | 01656580121
Importo €: 
697,36
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2410
Data protocollo: 
04/09/2019
Data inizio lavori: 
04/09/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
23/10/2019
Importo €: 
697,36
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
375
23/10/2019
697.36
Totale pagato: 
697,36
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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