Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE'

SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE'

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Determina
Numero protocollo: 
2763
Data protocollo: 
02/10/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_materiale_informatico_vario.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z582A012E2
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER SHOP GALLARATE SRL | 02025750122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2763
Data protocollo: 
02/10/2019
Aggiudicatario: 
COMPUTER SHOP GALLARATE SRL | 02025750122
Importo €: 
90,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2765
Data protocollo: 
02/10/2019
Data inizio lavori: 
02/10/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
07/11/2019
Importo €: 
90,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_informatico_vario.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
382
07/11/2019
90.00
Totale pagato: 
90,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 18/11/2019 - 11:55

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal