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Direttore SGA » Fornitura materiale igienico

Fornitura materiale igienico

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Determina
Numero protocollo: 
5963/U
Data protocollo: 
29/12/2021
Allegato: 
Icona del PDF determina_vircol_29.12.21.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZF834B73E7
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
5963/U
Data protocollo: 
29/12/2021
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
5963/U
Data protocollo: 
29/12/2021
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
1.440,80
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5967
Data protocollo: 
29/12/2021
Data inizio lavori: 
29/12/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
16/03/2022
Importo €: 
1.440,80
Allegato: 
Icona del PDF ordine_vircol_29.12.21.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
50
16/03/2022
1 349.80
52
16/03/2022
91.00
Totale pagato: 
1.440,80
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Gio, 17/03/2022 - 17:01

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