S.N.
01/02/2021 |
Spese postali febbraio 2021 |
Ufficio amministrativo |
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S.N.
02/01/2021 |
Spese postali gennaio 2021 |
Ufficio amministrativo |
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4796/U
21/12/2020 |
SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND |
Ufficio amministrativo |
 determina-rinnovo-axios-2021.pdf |
4778/U
19/12/2020 |
TELECOM SPA |
Ufficio amministrativo |
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4715/U
14/12/2020 |
Saldo fattura compenso orientamento a.s. 2020_2021 |
Ufficio amministrativo |
determina_dirigenziale_incarico_orientamento.pdf |
45/777U
03/12/2020 |
SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY |
Ufficio amministrativo |
deter-ds-open-day-2020.pdf |
4390/U
23/11/2020 |
SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf |
4415
23/11/2020 |
Saldo fattura per carta igienica Primaria De Amicis |
Ufficio amministrativo |
determina_nuova_saginet.pdf |
4355
19/11/2020 |
Saldo fattura materiale pulizie |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_materiale_pulizia_3_g_srl.pdf |
3897 /U
02/11/2020 |
SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING |
Ufficio amministrativo |
Deter_ds_acquisto_gotomeeting.pdf |
3358
05/10/2020 |
Regolazione premio assicurazione fatt. 712 a.s. 2020/2021 |
Ufficio amministrativo |
determina_a_contrarre_assicurazione_procedura_negoziata_.pdf |
3358
05/10/2020 |
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2021_2022 |
Ufficio amministrativo |
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3291/U
30/09/2020 |
SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19BORGIONE
DETERMINA ACQUISTO NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID
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Ufficio amministrativo |
Determina_acquisto_nastri_distanziamento_covid-19_borgione3. |
3285/U
30/09/2020 |
SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19 |
Ufficio amministrativo |
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3281
30/09/2020 |
SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO |
Ufficio amministrativo |
determina-camici-monouso.pdf |
3065/U
21/09/2020 |
SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA |
Ufficio amministrativo |
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3207/ U
21/09/2020 |
SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE |
Ufficio amministrativo |
Deter_ds_licenze_office__0.pdf |
3058/U
21/09/2020 |
saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene |
Ufficio amministrativo |
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2980/U
17/09/2020 |
SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO |
Ufficio amministrativo |
Determina_sanificazione_servizi_istituto.pdf |
2918 /U
16/09/2020 |
SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18/09/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19
DETERMINA FORNITURA Mascherine FFP2
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Ufficio amministrativo |
Determina_acquisto mascherine_ffp2_emergenza_covid-19_.pdf |