3298 VI.2
05/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 10/B DEL 31/12/2018 PER BROCHURE OPEN DAY 2018 |
Ufficio amministrativo |
 deter_ds_open_day_2018_qprint.pdf |
3287/U
05/12/2018 |
SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_computer_dealers.pdf.pades_.pdf |
3245/U
29/11/2018 |
SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY |
Ufficio amministrativo |
determina_ds_spedizione_buste_openday_2018.2019_basile_service |
2578/E
08/10/2018 |
SALDO FATTURA N. 343/2018 DEL 28/12/2018 PER FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI |
Ufficio amministrativo |
Firmato_determina_a_contrarre_arredi_atelier.pdf |
1202 VI.2
23/04/2018 |
Clone di SALDO FATTURA N. 4189000510 DEL 26/04/2018 FORNITURA MATERIALE PON INCLUSIONE - MODULO GENITORI E FIGLI |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_esselunga_modulo_gen.e_figli.pdf |
2902 C14
12/10/2017 |
PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20 |
Ufficio amministrativo |
https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/determina-contrarre-assicurazione-procedura-negoziata-nuovo-c |
2595
25/09/2017 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020 |
Ufficio amministrativo |
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944 C/14
21/03/2017 |
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/07/2019 |
Ufficio amministrativo |
doc02010520191206152602.pdf |
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s.n. |
Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021 |
Ufficio amministrativo |
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S.N. |
Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni |
Ufficio amministrativo |
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s.n. |
Spese postali agosto 2021 |
Ufficio amministrativo |
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3580 |
MATERIALE ARTETERAPIA PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
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